目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

武山县乡村振兴局为行政单位，其主要职能是负责主管全县各乡镇、村的巩固拓展脱贫攻坚成果和动态监测管理，制定建档立卡精准识别管理、东西协作、驻村帮扶、巩固拓展脱贫攻坚成果年度计划，负责提出实施规划、计划和具体措施方案并组织落实。承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。了解掌握全县巩固拓展脱贫攻坚成果进展情况、主要经验、各种典型，研究分析工作中存在的问题，统筹安排县级领导包抓乡镇、联系村开展驻村帮扶等相关工作。

二、机构设置

武山县乡村振兴局下设综合股、计划统计股、东西协作帮扶股、信息培训股。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据）

以上九个表册见附件：武山县乡村振兴局2024决算公开表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9393024.28元。与上年度相比,收、支总计各减少14245788.88元，下降60.26%，主要原因是2024年5月单位机构改革人员划转，收、支总计减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9393024.28元,其中：财政拨款收入9393024.28元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9393024.28元,其中：基本支出1595774.28元,占16.99%；项目支出7797250.00元,占83.01%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9393024.28元。与上年相比,各减少14245788.88元，下降60.26%，主要原因是2024年5月单位机构改革人员划转，收、支总计减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9393024.28元,较上年决算数减少14245788.88元，下降60.26%，主要原因是2024年5月单位机构改革人员划转，收、支总计减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9393024.28元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出159559.57元,占1.70%；卫生健康支出54478.85元,占0.58%；农林水支出9081921.16元,占96.69%；住房保障支出97064.70元,占1.03%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16163627.79元,支出决算为9393024.28元,完成年初预算的58.11%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为370879.38元,支出决算为159559.57元,完成年初预算的43.02%,决算数小于预算数的主要原因是2024年5月单位机构改革人员划转，支出总计减少。

2．卫生健康支出年初预算数为135703.75元,支出决算为54478.85元,完成年初预算的40.15%,决算数小于预算数的主要原因是2024年5月单位机构改革人员划转，支出减少。

3．农林水支出年初预算数为15025178.90元,支出决算为9081921.16元,完成年初预算的60.44%,决算数小于预算数的主要原因是2024年5月单位机构改革人员划转，支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为631865.76元,支出决算为97064.70元,完成年初预算的15.36%,决算数小于预算数的主要原因是2024年5月单位机构改革人员划转，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1595774.28元。其中：

人员经费1371471.69元,较上年决算数减少1779371.64元，下降56.47%,主要原因是2024年5月单位机构改革人员划转，支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费224302.59元,较上年决算数减少75667.24元，下降25.22%,主要原因是2024年5月单位机构改革人员划转，支出减少。公用经费用途主要包括、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有发生。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有发生支出。较上年决算数持平,主要原因是没有发生支出。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有发生支出。较上年决算数持平,主要原因是没有发生支出。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有发生支出。较上年决算数持平,主要原因是没有发生支出。

4.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有发生支出。较上年决算数持平,主要原因是没有发生支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出224302.59元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少75667.24元，下降25.22%,主要原因是落实过紧日子要求压减单位办公支出和2024年5月单位机构改革人员划转，支出较上年减少。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是无支出。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少200000.00元，下降100.00%,主要原因是2024年5月机构改革部分项目由合并后的单位实施。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计48324.00元,其中：政府采购货物支出26880.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出21444.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金7808310元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,项目总体完成情况良好，绩效自评、目标完成、全年执行情况：

详见附件：武山县乡村振兴局2024年项目支出绩效自评表。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映驻村帮扶工作队员补助经费、中央衔接资金2024年雨露计划补助资金甘财振兴[2023]28号、2024年省级资金县直单位驻村干部补助经费甘财振兴[2024]1号、公务员2023年度考核优秀奖4个项目绩效自评结果。

1.驻村帮扶工作队员补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为11060元,执行数为11060元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

2.中央衔接资金2024年雨露计划补助资金甘财振兴[2023]28号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.33分。项目全年预算数为7297500元,执行数为7297500元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

3.2024年省级资金县直单位驻村干部补助经费甘财振兴[2024]1号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为495250元,执行数为4952500元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

4.公务员2023年度考核优秀奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4500元,执行数为4500元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

三、部门重点绩效评价结果

由于2024年5月机构改革，项目划转至农业农村局，重点绩效项目由农业农村局公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。