武山县果业发展中心2021年度部门决算分析报告

一、单位基本情况

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、市、县有关果业科研、科技服务以及果品产业发展方面的方针政策。

2.开展果树新品种、新技术引进、试验和示范，为武山县果品产业发展提供科技支撑和技术服务。

3.承担全县范围内果树种质资源、遗传育种、栽培生理、植物保护、贮藏加工、质量安全及科技信息等方面工作。

4.开展科技成果转化，依托现有资源，建立成果转化基地，普及推广果树新品种和实用技术。

5.开展果树栽培技术培训和技术指导服务，培养农村实用技术人才。

6.开展智慧果业研究，分析果品市场动态，发布产业服务信息，为全县果品产业提供产前、产中、产后服务。

7.参与全县农业农村现代化、果品产业发展研究规划编制等工作。

8.完成县农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

武山县果业发展中心成立于2019年，隶属于武山县农业局，属公益性全额拨款事业单位，我单位机构编制管理部门核定编制人数12人，其中：行政编制人数1人，事业编制人数10人，空编1人。

二、武山县果业发展中心2021年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为675.85万元，其中：

1.财政拨款收入675.85万元，为财政资金。较2020年度决算数增加675.85万元，增长100%，主要原因是新增单位。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2021年度，武山县果业发展中心支出为675.85万元。其中：

基本支出57.7万元，较2020 年度决算数增加57.7万元，增长100%，主要原因是新增单位。

项目支出618.15万元，较2020 年度决算数增加618.15万元，增长100%，主要原因是新增单位。

（三）财政拨款收入决算情况。

2021年度，武山县果业发展中心财政拨款收入总计675.85万元。与上年相比增加675.85万元，增长100%。其中：一般公共预算财政拨款收入675.85万元。与上年相比增加675.85万元，增长100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度，武山县果业发展中心一般公共预算财政拨款支出总计675.85万元。与上年相比增加675.85万元，增长100%。其中：

1.一般公共服务支出0万元。

2.公共安全支出0万元。

3.教育支出0万元。

4.社会保障和就业支出0万元。

5.农林水支出675.85万元，主要用于各项果业建设支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

武山县果业发展中心2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出675.85万元，其中：

1.人员经费55.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费1.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2021年“三公”经费支出决算说明

2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年武山县果业发展中心因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）经费。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年武山县果业发展中心公务用车购置费0万元，无新购置车辆。

2021年武山县果业发展中心公务用车运行费0万元，无公务用车。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元。

六、机关运行经费支出情况

无

七、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额50.598万元，其中：政府采购货物支出50.598万元，其中：授予小微企业合同金额50.598万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

2021年我中心预算绩效管理工作在县财政部门的指导下，进一步扩大了预算绩效管理范围，重点就2021年果品发展专项资金50万元、2021年果品宣传专项资金5万元等项目开展项目支出预算绩效评价，涉及一般公共预算支出55万元。根据年初设定的绩效目标，2021年部门整体支出绩效自评得分为97分。

十、相关专业名词解释

例如：

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。