按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

武山县农广校负责农民教育培训管理工作,负责涉农中专学历教育、农民实用技术、技能培训；承担农民教育培训项目。  

二、机构设置

农广校为武山县农业农村局所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位，单位核定编制6人，年初实有8人，年末实有6人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算80.17万元，包括：一般公共预算收入80.17万元。比2022年预算增加7.07万元，增长9.67 %，增长的主要原因是：人员经费和公用经费收入增加。

（二）支出预算

2023年支出预算80.17万元，比2022年预算增加7.07万元，增长9.67%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费支出增加。包括：

1.社会保障和就业支出8.21万元；

2.卫生健康支出3.25万元；

3.农林水支出63.02万元；

4.住房保障支出5.69万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出80.17万元，比2022年预算增加7.07万元，增长9.67 %，增长的主要原因是：人员经费和公用经费收入增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出80.17万元，比2022年预算增加7.07万元，增长9.67 %，增长的主要原因是：人员经费和公用经费收入增加。包括：人员经费74.21万元，公用经费5.96万元。

（二）项目支出。

2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。与2022年相比无变化。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用：无。

2.公务接待费：无。

3.公务用车购置及运行维护费：无。

4.培训费：0.71万元。比2022年预算增加0.71万元，增长100%，增长的主要原因为：培训增加。

5.会议费：无。

6.机关运行经费：无。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无。

（二）非税收入情况

无。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算总额7.2万元，其中：政府采购货物预算7.2万元。

（四）国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为21.4万元。其中：单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产21.4万元。2023年度拟购置固定资产总额1.4万元，主要为电脑、沙发等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

无。

（六）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

无。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年武山县农广校部门预算公开表202303211719331385.xlsx

2.2023年武山县农广校部门预算批复表202303211719425744.xlsx