按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.负责全县贯彻执行有关植物保护的法律法规，宣传普及植物保护、植物检疫知识。
2.负责开展全县检疫对象调查，承担植物产地与调用检疫，做好植物检疫工作，防止危险性病虫草的传播蔓延 。
3.负责指导全县大田病虫草鼠害防治工作，开展农作物病虫草鼠监测工作。
4.负责收集全县病虫测报和防治工作资料，负责推广植保新技术。
5.负责全县农药市场监管，推广无公害农药尤其是生物农药，组织植物保护新技术、新农药、新药械的试验、示范、评价和推广。
二、机构设置
武山县植保植检工作站成立于1987年，隶属于武山县农业局，属公益性全额拨款事业单位，我单位 机构编制管理部门核定编制人数7人，其中：行政编制人数1人，事业编制人数7人，其他编制人员2人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算258.14万元，包括：一般公共预算收入258.14万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加195.34万元，增长300 %，增长的主要原因是：一是项目收入增加，二是2022年人员工资调标幅度较大，养老保险、住房公积金、医疗保险、退休人员工资、工伤保险等纳入了单位预算。
（二）支出预算
2023年支出预算258.14万元，比2022年预算增加195.34万元，311 %，增长的主要原因是：一是项目收入增加，二是2022年人员工资调标幅度较大，养老保险、住房公积金、医疗保险、退休人员工资、工伤保险等纳入了单位预算。包括：
1. 社会保障和就业支出6.85万元。
2. 卫生健康支出2.71万元
3. 农林水支出243.83万元
4. 住房保障支出4.75万元
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出258.14万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出69.41万元，比2022年预算增加6.61万元，增长10.52 %，增长的主要原因是2022年人员工资调标幅度较大，养老保险、住房公积金、医疗保险、退休人员工资、工伤保险等纳入了单位预算。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出188.73万元，比2022年预算增加188.73万元，增长的主要原因是：新增项目资金。其中：
1.经济社会发展项目1个，主要是：安排+2022年藏粮于地藏粮于技动植物保护能力提升工程项目-中央。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费0.2万元，比2022年预算增加0.2万元，增长的主要原因是：工作需要。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
4.培训费0.59万元，2022年预算增加0.59万元，比2022年预算增加0.59万元，增长的主要原因是：工作需要。
5.会议费0万元。
6.机关运行经费194.29万元，比2022年预算增加194.29 万元，增长（下降）的主要原因：工作需要。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额209万元，其中：政府采购货物预算200万元，政府采购服务预算9万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为90.13万元。其中：办公用房1187平方米，价值108.48万元。公务用车1辆，价值9.98万元。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产90.13万元。2023年度拟购置固定资产总额0万元。
（五）重点项目情况
1.重点项目名称：安排+2022年藏粮于地藏粮于技动植物保护能力提升工程项目-中央
2.项目实施主体：武山县植保植检工作站
3.实施周期及计划：2年
4.年度预算安排：188.73万元
5.项目概况：通过建设农作物病虫疫情监测分中心田间监测点配套基础设施和购置先进监测仪器设备，提升完善农业病虫疫情测报网络体系推动全县病虫监测物联网建设步伐，显著提高重大病虫疫情监测预警的智能化、自动化、信息化水平，增强我县农作物病虫疫情监测防控能力，为服务和指导重大病虫科学防控提供有力的技术支撑。。
6.项目总目标：建设重点田间监测点1个，普通田间监测点4个。配备物联网监测、智能监测、调查工具以及数据传输、汇总、分析等软硬件设施设备67台（套），配套建设太阳能供电工程、围栏、避雷针、光纤网络等。
7.项目立项依据：甘财建[2022]46号文件。
8.项目绩效：按进度计划实施100%、工程竣工验收合格率100%等。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及6个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括6个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出188.73万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出188.73万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1. 2023年预算批复文件
2. 2023年预算公开表
3. 项目绩效表
