按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
主要负责县域内农产品质量安全日常检测和生产基地的检测；农产品质量安全检验检测技术培训、指导、咨询和技术服务工作。
二、机构设置
武山县农产品质量安全检测站为股级全额拨款事业单位，共核定事业编制8人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算。2023年预算收入96.60万元，较2022年预算收入157.36万元减少60.76万元，减少38.61%，主要原因是人员调整，人员经费减少。其中：一般公共预算收入96.60万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算。2023年支出预算96.60万元，较2022年支出预算157.36万元减少60.76万元，减少38.61%，减少的主要原因是人员调整，人员经费减少。包括：
1. 社会保障和就业支出8.73万元。
2. 卫生健康支出3.46万元。
3. 农林水支出78.31万元。
4. 住房保障支出6.10万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出96.60万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2023年基本支出91.60万元，其中人员经费83.36万元，公用经费8.24万元，比2022年基本支出152.36万元减少60.76万元，减少38.61%，减少的主要原因是人员调整，人员经费减少。
（二）项目支出。2023年一般公共预算拨款项目支出预算5万元，较上年无变化，该项目属特定目标类项目，为农产品质量安全监管专项经费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与上年无变化。
2.公务接待费0.35万元，与上年无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年无变化。
4.培训费0.76万元，较上年增加0.76万元。
5.会议费0万元，与上年无变化。
6.机关运行经费0万元，与上年无变化。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年无政府性基金预算收支。
（二）非税收入情况
2023年本部门无非税收入计划。
（三）政府采购情况。
2023年政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.5万元。
（四）国有资产占用情况。
2022年末固定资产金额为275.08万元。其中办公用房0平方米，价值0万元；共有公务用车1辆，价值19.98万元；单价20万元以上的设备价值110.7万元。2023年本单位拟购置固定资产3万元，主要是办公设备，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
1.重点项目名称：农产品质量安全监管专项经费。
2.项目实施主体：武山县农产品质量安全检测站。
3.实施周期及计划：2023年初开始，计划于2023年末执行结束。
4.年度预算安排： 5万元
5.项目概况：项目的实施，旨在提升全县农产品质量安全监管水平，保障群众舌尖上的安全。。
6.项目总目标：贯彻落实《中华人民共和国农产品质量安全法》，农产品例行监测合格率达99%以上，国家、省、市监测合格率达98%以上，全县不发生一起重大农产品质量安全事件，增强群众农产品质量安全意识，满意度达85%以上，全县农产品质量安全监管水平不断提升，持续推进现代农业发展。。
7.项目立项依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》。
8.项目绩效：开展农产品质量安全例行监测，检测合格率99%以上；国家、省、市例行监测合格率达98%以上；全县不发生一起农产品质量安全事件；群众满意度达85%以上。。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及1个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括1个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出5万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出5万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：武山县农产品质量安全检测站2023年预算公开表
武山县农产品质量安全检测站2023年绩效目标申报表
