按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
负责宣传农业技术知识;农作物栽培技术,作物病虫害防治，田间管理技术等各种新设施的引进推广，负责土壤肥料和节水灌溉技术的试验推广。
二、机构设置
武山县农业技术推广站为正科级全额拨款事业单位。单位核定编制18人，年初实有17人，年末实有16人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算713.41万元，包括：一般公共预算收入713.41万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加505.45万元，增长降 70.85%，增长的主要原因是：项目增加。
（二）支出预算
2023年支出预算713.41万元，比2022年预算增加505.45万元，增长70.85%，增长（下降）的主要原因是：项目增加、人员经费增加。包括：
1.农林水支出659.28万元。
2.社会保障和就业支出25.89万元。
3.卫生健康支出10.26万元。
4.住房保障支出17.97万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出713.41万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出 260.63万元，比2022年预算增加52.67万元，增长20.2%，增长的主要原因是人员工资增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出452.79万元，比2022年预算增加452.79万元，增长452.79%，增长的主要原因是：项目增加。主要是：2022年中央农业资源及生态保护补助资金-绿色种养循环农业试点项目、甘肃省财政厅关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金项目、2021年中央绿色种养循环农业试点项目、武山县第三次土壤普查项目。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费0万元，比2022年预算减少0.15万元，下降150%，下降的主要原因是：接待减少。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
4.培训费2.25万元，比2022年预算增加2.25万元，增长225%，增长的主要原因是培训增加。
5.会议费0万元0。
6.机关运行经费0万元0。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额1397.28万元，其中：政府采购货物预算531.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算866万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为319.0982万元。其中：办公用房 281.8平方米，价值20万元。公务用车2辆。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产275.93万元。2023年度拟购置固定资产总额10万元，主要为数码相机、台式电脑、笔记本电脑、打印机等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
2023年实施的项目有4个，分别是2022年中央农业资源及生态保护补助资金-绿色种养循环农业试0点项目、甘肃省财政厅关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金项目、2021年中央绿色种养循环农业试点项目、武山县第三次土壤普查项目。具体如下：
2022年中央农业资源及生态保护补助资金-绿色种养循环农业试点项目
1.重点项目名称：2022年中央农业资源及生态保护补助资金-绿色种养循环农业试点项目
2.项目实施主体：武山县农业技术推广中心
3.实施周期及计划：1 年
4.年度预算安排：147.8万元
5.项目概况：采取政府购买服务的方式，遴选一批社会化服务组织开展粪肥还田服务。
6.项目总目标：粪肥、沼液还田，畜禽粪污有效利用，提高土壤有机质，改善生态环境。
7.项目立项依据：甘财农[2021]112号
8.项目绩效：粪肥、沼液还田，畜禽粪污有效利用，提高土壤有机质，改善生态环境。
甘肃省财政厅关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金项目
1.重点项目名称：甘肃省财政厅关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金
2.项目实施主体：武山县农业技术推广中心
3.实施周期及计划：1 年
4.年度预算安排：287.5万元
5.项目概况：采取政府购买服务的方式，遴选一批社会化服务组织开展粪肥还田服务。
6.项目总目标：粪肥、沼液还田，畜禽粪污有效利用，提高土壤有机质，改善生态环境。
7.项目立项依据：甘财农【2022】44号
8.项目绩效：粪肥、沼液还田，畜禽粪污有效利用，提高土壤有机质，改善生态环境提高。
2021年中央绿色种养循环农业试点项目
1.重点项目名称：2021年中央绿色种养循环农业试点项目
2.项目实施主体：武山县农业技术推广中心
3.实施周期及计划：1 年
4.年度预算安排：7.4906万元
5.项目概况：采取政府购买服务的方式，遴选一批社会化服务组织开展粪肥还田服务
6.项目总目标：粪肥、沼液还田，畜禽粪污有效利用，提高土壤有机质，改善生态环境。
7.项目立项依据：甘财农[2021]77号
8.项目绩效：粪肥、沼液还田，畜禽粪污有效利用，提高土壤有机质，改善生态环境提高。
武山县第三次土壤普查项目
1.重点项目名称：武山县第三次土壤普查项目
2.项目实施主体：武山县农业技术推广中心
3.实施周期及计划：1 年
4.年度预算安排：10万元
5.项目概况：土壤三普查是对全县耕地、园地、林地、草地的点位取样、化验，土壤性状形成数据、文字等普查成果。
6.项目总目标：摸清土壤“质量家底”，守牢耕地红线，保护生态环境环境，优化农业生产布局、推进农业高质量发展。
7.项目立项依据：甘肃省第三次土壤普查试点实施方案。
8.项目绩效：摸清土壤“质量家底”，土壤形状形成数据、文字等普查成果，完成土壤普查数据库平台。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及4个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括4个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支452.7906万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出452.7906万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
