按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
主要职责：会同有关部门编制全县果业发展中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全县果业建设项目资金的协调和外资项目的招商引资工作；负责果品的宣传、指导、培育和品牌申报工作；负责全县果业产业化建设；指导全县果品生产工作；负责果树新品种、新技术的引进、试验、示范和推广工作；负责果农及果品产业技术培训工作。
二、机构设置
武山县果业发展中心，正科级建制，事业编制12名，核定正科级领导职数1名、副科级领导职数2名，隶属县农业农村局。内设办公室、经营股、技术股三个股室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算149.36万元，包括：一般公共预算收入149.36万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入22.55万元。比2022年预算减少60.14万元，下降28.7%，下降的主要原因是：项目经费减少。
（二）支出预算
2023年支出预算149.36万元，比2022年预算减少60.14万元，下降28.7%，下降的主要原因是：项目经费减少。包括：
1. 社会保障和就业支出13.38万元。
2. 卫生健康支出5.31万元。
3. 农林水支出121.36万元。
4. 住房保障支出9.31万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出149.36万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出136.36万元，比2022年预算减少54.68万元，增加66.9%，增加的主要原因是人员经费增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出13万元，比2022年预算减少115.78万元，下降90.6 %，下降的主要原因是：项目经费减少。其中：
1.经济社会发展项目0个。
2.保障运转经费0个。
3.其他项目2个，主要是：果品发展专项及宣传推介。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算没有变化。
2.公务接待费0万元，比2022年预算没有变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费 万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算没有变化。
4.宣传推介培训费3万元，比2022年预算减少2万元，下降40%，下降的主要原因是培训减少。
5.会议费0万元，比2022年预算没有变化。
6.机关运行经费11万元，比2022年预算增加5.4万元，增长49.1%，增长的主要原因办公费预算增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元（无政府性基金预算：2023年本单位无政府性基金预算安排的支出）。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元（无非税收入预算：2023本单位无非税收入）。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额117.2万元，其中：政府采购货物预算117.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为0万元。
（五）重点项目情况
详见项目绩效表
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相差表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及2个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括2个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出13万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出13万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
