按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《武山县财政局关于编制2022年县级部门预算的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
主要职责：会同有关部门编制全县果业发展中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全县果业建设项目资金的协调和外资项目的招商引资工作；负责果品的宣传、指导、培育和品牌申报工作；负责全县果业产业化建设；指导全县果品生产工作；负责果树新品种、新技术的引进、试验、示范和推广工作；负责果农及果品产业技术培训工作。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
武山县果业发展中心，正科级建制，事业编制12名，核定正科级领导职数1名、副科级领导职数2名，隶属县农业农村局。内设办公室、经营股、技术股三个股室。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）收入预算。2022年预算收入209.5万元。其中：一般公共预算拨款209.5万元,比2021年119.8万元增加98.7万元，增加的原因是2021年度农业保险资金67.3万元，高素质农民培训项目5.4万元，结转到2022年下达;结转结余资金72.7万元，比2021年2.9万元增加69.8万元，增加的原因是跨年度实施项目增加。
（二）支出预算。2022年支出预算209.5万元，包括：
1.一般公共服务0万元。
2.社会保障和就业支出0万元。
3.卫生健康支出0万元。
4.住房保障支出0万元。
5.农林水支出209.5万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共支出预算209.5万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2022年基本支出209.8万元，其中人员经费109.2万元，公用经费5.6万。
（二）项目支出。2022年项目支出55万元，与2021项目经费55万元持平。
五、政府性基金预算情况
2022年无政府性基金预算。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算0.35万元。其中：
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费0.35万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
（二）培训费情况。宣传推介培训费5万元。
（三）会议费情况。会议费0万元。
（四） 机关运行费情况。 机关运行费5.6万元，比2021年预算增加3.8万元，增加的主要原因是办公费预算增加。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。
（二）非税收入情况。2022年本部门无非税收入预算。
（三）国有资产占用情况。流动资产占0%，固定资产占0%,无形资产占0%。
（四）预算绩效管理情况。2022年预算中实行绩效目标管理的项目2个，（1）果品宣传推介专项项目，5万元，（2）果品产业发展专项项目，50万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
