目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针、政策；负责起草全县卫生和计划生育、中医药事业发展规划，并认真组织实施和监督检查。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障、医疗卫生计生服务体系建设，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责医疗机构和医疗服务行业管理，贯彻执行国家关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准，落实卫生专业技术人员准入和资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（三）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，落实基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（四）拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》。负责疾病预防控制工作，拟订实施重大疾病防治规划与策略，贯彻国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息。负责慢性非传染性疾病、地方病的预防控制工作。

（六）编制全县卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责重大活动的医疗保障工作。组织调度全县的卫生技术力量，协助地方政府和有关部门对重大疫情、病情、灾情、突发事件等实施紧急处置，防止和控制疫情及疾病的发生、蔓延。

（七）建立健全计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

二、机构设置

下辖县人民医院、县中医医院2个县级综合医院、疾控中心、妇保院、卫生监督所3个卫生健康机构和16个乡镇卫生院。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为49814.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加14637.65万元,增长41.61%,主要原因是项目建设方面政府对卫生健康投入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计49811.00万元,其中：财政拨款收入21871.26万元,占43.91%；事业收入27820.47万元,占55.85%；经营收入0.00万元,占0.00%；其他收入119.26万元,占0.24%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计49814.03万元,其中：基本支出38367.47万元,占77.02%；项目支出11446.57万元,占22.98%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为21874.30万元。与上年相比,各增加2117.18万元,增长10.72%。主要原因是项目建设方面政府对卫生健康投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出16919.87万元,较上年决算数减少1687.55万元,下降9.07%。主要原因是本年度疫情防控投入较上年度减少。

1．社会保障和就业支出年初预算数为399.64万元,支出决算为519.37万元,完成年初预算的129.96%,决算数大于预算数的主要原因是抚恤金支出较大。

2．卫生健康支出年初预算数为10214.98万元,支出决算为15967.68万元,完成年初预算的156.32%,决算数大于预算数的主要原因是大规模核酸检测事业收入支出较大。

3．农林水支出年初预算数为1.90万元,支出决算为427.95万元,完成年初预算的22523.68%,决算数大于预算数的主要原因是东西协作资金和深交所捐赠资金投入较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10546.99万元。其中：

人员经费9578.77万元,较上年决算数增加2039.06万元,增长27.04%,主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费968.22万元,较上年决算数增加486.65万元,增长101.06%,主要原因是疫情防控需求，本年度专用材料费用支出较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费等。

七、机关运行经费支出情况说明

(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2022年度无机关运行相关经费。”)

2022年度本部门机关运行经费支出70.34万元,机关运行经费主要用于开支用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、专用材料费等。机关运行经费较上年决算数增加21.04万元,增长42.68%,主要原因是疫情防控费用中专用材料费用支出增加。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少12.15万元,下降100.0%,由于本年度疫情反复，所有培训全部在线上以视频方式召开。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计9724.18万元,其中：政府采购货物支出9247.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出477.09万元。授予中小企业合同金额7737.68万元,占政府采购支出总额的79.57%,其中：授予小微企业合同金额6612.45万元,占政府采购支出总额的68.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆63辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车30辆,离退休干部用车0辆,其他用车33辆,其他用车主要是用于单位急救救护。单价100万元(含)以上设备51台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(部分单位无政府性基金预算财政拨款收支的,说明如下类似内容：“本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4954.43万元,本年支出4954.43万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下妇保院妇儿保健中心建设项目政府专项债券支出1000万元，县人民医院提标扩能建设项目政府专项债券支出1954.43万元，县中医医院医养综合楼建设项目政府专项债券支出2000万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.55万元,支出决算为0.55万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.04万元,下降6.95%,主要原因是全面落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。。

3.公务接待费全年预算数为0.55万元,支出决算为0.55万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.04万元,下降6.95%,主要原因是全面落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待14批次107人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,共涉及资金678.34万元,占一般公共预算项目支出总额的77%。组织对“离岗村医养老补助”“在岗乡村医生养老保险补助资金”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出678.34万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各项目均在规定的期限内完成实施，各目标指标均达到。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映离岗村医养老补助、在岗乡村医生养老保险补助资金等8个项目绩效自评结果。离岗村医养老补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.35分。项目全年预算数为144.34万元,执行数为144.34万元,完成预算的100%。离岗村医养老补助项目绩效自评情况：优秀。在岗乡村医生养老保险补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为272万元,执行数为272万元,完成预算的100%。在岗乡村医生养老保险补助资金项目绩效自评情况：优秀。卫生系统县聘人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。卫生系统县聘人员工资项目绩效自评情况：优秀。全民健康信息平台建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。全民健康信息平台建设资金项目绩效自评情况：优秀。公共卫生服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。公共卫生服务经费项目绩效自评情况：优秀。计划生育三项制度县级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.1分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。计划生育三项制度县级配套项目绩效自评情况：优秀。计划生育税改转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为97万元,执行数为97万元,完成预算的100%。计划生育税改转移支付项目绩效自评情况：优秀。新冠疫情防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.9分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。新冠疫情防控经费项目绩效自评情况：优秀。

(三)部门绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。