目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.开展母婴保健技术服务

（一）开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、健康教育等服务。

（二）开展新生儿疾病筛查、儿童早期教育、微量元素检测、婴幼儿听力筛查、抚触、按摩、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、腿、耳及心理保健服务。

（三）发放《出生医学证明》。

2.开展临床医疗服务：

开展妇、产、儿科等临床医疗业务，对儿科疾病、妇科疾病。

3.从事妇幼保健工作：

（一）负责全县乡镇妇幼保健员培训业务管理工作。

（二）负责全县育龄妇女、孕产妇、7岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报。

（三）负责全县孕产妇系统管理。

（四）负责全县儿童系统管理。

（五）四个重大妇幼卫生公共项目的实施（农村妇女宫颈癌普查、艾滋病母婴阻断、免费普服叶酸、免费婚前医学检查）。

（六）对农村育龄妇女实施免费妇女病普查普治工作。

二、机构设置

武山县妇幼保健院在职人员50人，退休人员33人，离休人员1人，下设医疗科室：全院设有门诊、住院部两大病区，包括内科、妇产科、儿科、中医理科、放射科、化验室、超声科、中西药房、心电图等科室。

第二部分2022年度部门决算表

后续附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4323.51万元。与上年度相比,收、支总计各增加1137.73万元,增长35.71%,政府性基金收入的增加并用我院新增的妇儿保健大楼建设项目。二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4323.51万元,其中：财政拨款收入1929.51万元,占44.63%；事业收入2394.00万元,占55.37%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4323.51万元,其中：基本支出3082.12万元,占71.29%；项目支出1241.38万元,占28.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1929.51万元。与上年相比,各增加1038.17万元,增长116.47%。主要原因是我院新增妇儿保健大楼建设项目，政府性基金收入和支出均有增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出929.51万元,较上年决算数增加88.17万元,增长10.48%。主要原因是卫生健康支出增多。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为11.49万元,支出决算为26.44万元,完成年初预算的230.01%,决算数大于预算数的主要原因是我院离休人员相关补助增幅变大以及抚恤金的增加。

2．卫生健康支出年初预算数为539.21万元,支出决算为900.07万元,完成年初预算的166.92%,决算数大于预算数的主要原因是妇幼保健机构中的人员经费支出包含年中财政在职人员的调入导致人员经费支出增多，以及基本公共卫生服务相关项目拨款增加导致的支出增多。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的驻村帮扶补助经费的发生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出688.12万元。其中：

人员经费650.24万元,较上年决算数增加199.82万元,增长44.36%,主要原因是财政在职人员的调入导致人员经费支出增多。人员经费用途主要包括基本工资506.30万元；津贴补贴44.92万元；奖金17.89万元；离休费11.27万元；抚恤金13.18万元；奖励金54.22万元。

公用经费37.88万元,较上年决算数增加28.08万元,增长286.53%,主要原因是人均均摊比例增加。公用经费用途主要包括办公费35万元；工会经费2.88万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计703.96万元,其中：政府采购货物支出703.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额703.96万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额686.93万元,占政府采购支出总额的97.58%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于医疗急救以及技术指导人员对基本公共卫生项目下乡督导。单价100万元(含)以上设备9台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1000.00万元,本年支出1000.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况主要为其他资本性支出，支出用于基本建设方面。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额事业性单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金75万元,占一般公共预算项目支出总额的8.07%。对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“免费婚检医疗”“两癌检查配套”“综合业务楼建设资金”“居民健康教育”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出75万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我院2022年及时有效的完成了项目绩效自评目标管理，有序稳定的对项目金额进行相关支出，积极开展着项目相关任务的执行，并于年末完成了项目绩效目标管理的目标，均取得100分的自评成果。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“免费婚检医疗”“两癌检查配套”“综合业务楼建设资金”“居民健康教育”等4个项目绩效自评结果。免费婚检医疗项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成278对新婚夫妇婚前检查；二是有效利用项目资金进行相关成本支出并控制在可用资金的可用范围。两癌检查配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成1000人的农村妇女两癌检查；二是有及时对乡镇卫生院的技术人员进行项目相关方面知识培训。综合业务楼建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成设备购入；二是积极对已购入设备的维修维护。居民健康教育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成居民健康教育册本的宣传印刷；二是有效扩大了广大居民对健康素养的认知。

(三)部门绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。