目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;
2.负责本乡镇的基本医疗服务，负责全镇常见病、多发病的诊断治疗；配合上级医疗机构负责本辖区内急诊急救；
3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;计划免疫冷链运转、及疫苗接种、妇幼保健、计划生育及老年人、高血压、糖尿病、精神病病人的统一管理、新冠疫苗的接种、对辖区内各个学校饮食、饮水进行监督，对全镇人民进行健康教育、指导，推广中医药适宜技术；负责全镇县外报销及院内报销事宜，负责对辖区内村卫生室合作医疗业务的指导和审核工作。
4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
5.负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;
6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
7.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。
二、机构设置
我单位共有职工25人，其中正式职工19人，临时人员6人，离休0人，退休1人，遗嘱1人。武山县桦林卫生院下设医疗科室：全院设有门诊、住院部两大病区，包括内科、外科、妇儿科、中医理疗馆、中医科等科室。公共卫生科设置：计划免疫、妇幼保健、公卫科、协管室、计划生育室、医保办公室、行政后勤等科室。医技设有：放射科、化验室、中西药房、心电图、彩超等科室。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(具体报表,见附件。)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为500.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加91.56万元,增长22.36%,主要原因是财政拨款收入支出增加及业务收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计500.99万元,其中：财政拨款收入363.66万元,占72.59%；事业收入137.33万元,占27.41%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计500.99万元,其中：基本支出313.96万元,占62.67%；项目支出187.03万元,占37.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为500.99万元。与上年相比,各增加91.56万元,增长22.36%。主要原因是人员收支及业务收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出363.66万元,较上年决算数增加45.42万元。
1．社会保障和就业支出年初预算数为0.32万元,支出决算为0.32万元。
2．卫生健康支出年初预算数为146.87万元,支出决算为363.66万元,完成年初预算的247.6%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
3．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为37.5万元,决算数大于预算数的主要原因是深交所捐赠资金用于购买全自动生化分析仪。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出176.63万元。其中：人员经费176.63万元,较上年决算数增加39.79万元,增长29.08%,主要原因是在职人员正常晋升增资后，基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本部门无数据。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本单位2022年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本单位2022年度无相关经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元, 主要原因是本单位2022年度无相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本单位政府采购支出合计1.38万元,其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.03万元。授予中小企业合同金额1.38万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.38万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆，其他用车主要是救护车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
本单位未开展预算绩效管理。
(二)绩效自评结果
本单位未开展预算绩效管理。
(三)部门绩效评价结果
本单位未开展预算绩效管理。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
