目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、负责社区居民及辖区人群常见病，多发病的诊断治疗；计划免疫冷链运转、疫苗接种、妇幼保健、计划生育及老年人、高血压、糖尿病、精神病病人的统一管理。
2、负责社区居民及所管辖区人群的健康教育指导，推广中医适用技术，开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
3、负责社区居民及所管辖区人群县外报销及院内报销事宜。
4负责对辖区内村医培训及村卫生室合作医疗业务的指导和审核工作。
二、机构设置
武山县城关社区卫生服务中心设有社区部、支持部、财务部、门诊部、住院部（产房、手术室）5个管理部门，公共卫生科（预防保健室、妇幼保健室、健康教育室）、质控科、药械科、医改办、信息科、办公室等6个职能科室，卫生协管、患者维权2个工作站， 内科、儿科、外科、妇产科、中医科、急诊科、计生指导室、康复理疗室、针灸推拿室等9个临床科室，放射科、检验科、B超室、心电图室、红外线室、等5个功能科室。
第二部分2022年度部门决算表
(具体报表,见附件。)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1458.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加281.52万元,增长23.91%,主要原因是收支增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1457.88万元,其中：财政拨款收入703.72万元,占48.27%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入754.16万元,占51.73%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1458.88万元,其中：基本支出1061.84万元,占72.78%；项目支出397.04万元,占27.22%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为704.72万元。与上年相比,各增加183.88万元,增长35.3%。主要原因是收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出704.72万元,较上年决算数增加184.88万元,增长35.56%。主要原因是收支增加
1．社会保障和就业支出年初预算数为0.35万元,支出决算为27.45万元,完成年初预算的1.27%,决算数大于预算数的是抚恤金增加。
2.卫生健康支出年初预算数为285.87万元,支出决算为677.27万元,完成年初预算的236.92%,决算数大于预算数的项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出307.68万元。其中：
人员经费307.68万元,较上年决算数增加78.55万元,增长34.28%,主要原因是在职人员正常晋升增资后，基本支出增加。其中人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本部门无数据。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门无机关运行经费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计89.83万元,其中：政府采购货物支出89.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额86.11万元,占政府采购支出总额的95.86%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于医疗救助)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
本单位未开展预算绩效管理。
(二)绩效自评结果
本单位未开展预算绩效管理。
(三)部门绩效评价结果
本单位未开展预算绩效管理。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
