目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）负责全县人民医疗健康、预防保健、康复、急诊急救等医疗服务工作。

（2）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重和公立医院综合改革的相关方针政策，指导全县各基层医疗机构的业务发展建设。

（3）急救中心承担全县急救指挥与调度工作并承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救。

（4）承担县域内城镇职工医保和城乡医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（5）参与健康扶贫、重要会议与重大活动的医疗保障工作。

（6）承担县委县政府及卫健局交办的其他工作。

二、机构设置

设有16个职能科室，17个临床科室，7个医技科室和11个二级专业组。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为17435.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加11725.97万元,增长205.38%,主要原因是上年事业收入未填列导致2022年收支变化较大

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17435.26万元,其中：财政拨款收入5634.22万元,占32.32%；事业收入11801.04万元,占67.68%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17435.26万元,其中：基本支出14810.09万元,占84.94%；项目支出2625.17万元,占15.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5634.23万元。与上年相比,各减少75.06万元,下降1.31%。主要原因是本年项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3679.79万元,较上年决算数减少2029.22万元,下降35.54%。主要原因是去年有外科住院大楼建设资金本年没有。

1．社会保障和就业支出年初预算数为1.04万元,支出决算为13.62万元,完成年初预算的1309.85%,决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员抚恤金增加。

2．卫生健康支出年初预算数为3503.27万元,支出决算为3615.27万元,完成年初预算的103.2%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加工资增加，部分人员职称晋升工资相应增加。

3．农林水支出年初预算数为1.90万元,支出决算为50.90万元,完成年初预算的2678.95%,决算数大于预算数的主要原因是深交所捐赠负压救护车购置资金45万元用于购置负压救护车，其余资金为驻村帮扶队生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3009.06万元。其中：

人员经费2199.00万元,较上年决算数增加155.48万元,增长7.61%,主要原因是人员增加工资上涨，部分人员职称晋升工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资772.06万元、津贴补贴551.73万元、奖金60.35万元、绩效工资41.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费286.16万元、职工基本医疗保险缴费101.94万元、 其他社会保障缴费1.58万元、住房公积金180.86万元、抚恤金12.58万元、奖励金183.15万元。

公用经费810.06万元,较上年决算数增加401.09万元,增长98.07%,主要原因是服务能力提升资金增加。公用经费用途主要包括, 专用材料费103.5万元、专用设备购置690万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3909.15万元,其中：政府采购货物支出3521.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出387.38万元。授予中小企业合同金额3909.15万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2887.06万元,占政府采购支出总额的73.85%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车9辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务用车。单价100万元(含)以上设备16台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1954.43万元,本年支出1954.43万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下本资金为专项债券资金全部用于医院迁建项目工程。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个 ,共涉及资金1788.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“结转-天财社[2020]120号-重大传染病防控经费”“ 核酸检测经费”“ 结转-武乡振局发【2021】51号-驻村帮扶工作队员生活补助经费”“结转天财社【2021】3号城镇及农村妇女“两癌”免费检查市级配套资金”“结转天财社【2020】119号2021年基本公共卫生服务中央及省级补助资金[中央资金]两癌”“安排甘财建【2020】113号2020年武山县医院外科住院大楼建设资金”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1788.18万元。从评价情况来看,除外科住院大楼建设资金按工程进度进行支付外，其他项目资金均已使用完，整体评价都为优秀。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件）

我部门在2022年度部门决算中反映“结转-天财社[2020]120号-重大传染病防控经费”“ 核酸检测经费”“ 结转-武乡振局发【2021】51号-驻村帮扶工作队员生活补助经费”“结转天财社【2021】3号城镇及农村妇女“两癌”免费检查市级配套资金”“结转天财社【2020】119号2021年基本公共卫生服务中央及省级补助资金[中央资金]两癌”“安排甘财建【2020】113号2020年武山县医院外科住院大楼建设资金”等6个项目绩效自评结果。“结转-天财社[2020]120号-重大传染病防控经费”“ 核酸检测经费”“ 结转-武乡振局发【2021】51号-驻村帮扶工作队员生活补助经费”“结转天财社【2021】3号城镇及农村妇女“两癌”免费检查市级配套资金”“结转天财社【2020】119号2021年基本公共卫生服务中央及省级补助资金[中央资金]两癌”“安排甘财建【2020】113号2020年武山县医院外科住院大楼建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1788.18万元,执行数为707.18万元,完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：其他项目均已完成，外科住院大楼建设资金按照工程支付进度支付。发现问题外科住院大楼支付较慢，改进意见，加快建设进度提高资金使用率。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。