目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、负责为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。
2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
4、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
5、承担基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理
二、机构设置
医院现有职工365人，在职165人（含借调4人），临聘202人，临床医师89人（其他岗位8人），临床护士137人（其他岗位19人），其中正高5人，副高23人，中级职称人员49人，后勤52人；开放床位320张，医院占地40亩，业务用房面积20896.93m2，现拥有50万元以上设备西门子16排CT、GE1.5T超导核磁共振、高端专业心血管超声诊断仪—飞利浦EPIQ7C、德国斯道斯全高清数字腹腔镜、美国史赛克高清关节镜、日立7180型全自动生化分析仪等共计4120台件；设有9个临床科室和3个医技科室，其中儿科为省级重点专科，骨伤科为市级重点专科，康复科、儿科和骨伤科为中医特色优势专科；年门诊总量15.8万，住院1.5万人次，手术1800人次。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
请见附件
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为9891.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加2526.02万元,增长34.29%,主要原因是医养综合楼项目专项债券的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计9891.83万元,其中：财政拨款收入3391.83万元,占34.29%；事业收入6500.00万元,占65.71%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计9891.83万元,其中：基本支出7772.54万元,占78.58%；项目支出2119.30万元,占21.42%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3391.83万元。与上年相比,各增加2138.52万元,增长170.63%，医养综合楼项目专项债券的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1391.83万元,较上年决算数增加138.52万元,增长11.05%。主要原因是财政人员增加。
1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.87万元,决算数大于预算数的主要原因是增加科研经费。
2．社会保障和就业支出年初预算数为1.62万元,支出决算为16.56万元,完成年初预算的1022.4%,决算数大于预算数的主要原因是增加抚恤金
3．卫生健康支出年初预算数为944.09万元,支出决算为1367.40万元,完成年初预算的144.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是帮扶资金的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1272.54万元。其中：
人员经费1222.59万元,较上年决算数增加352.75万元,增长40.55%,主要原因是财政人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴。
公用经费49.95万元,较上年决算数增加45.04万元,增长917.31%,主要原因是增加负压救护车。公用经费用途主要包括购置负压救护车。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计2718.31万元,其中：政府采购货物支出2712.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.37万元。授予中小企业合同金额2718.31万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2718.31万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是医用救护车。单价100万元(含)以上设备15台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2000.00万元,本年支出2000.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政差额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
第四部分预算绩效情况说明
2022年我单位无预算绩效评价项目。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
