目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

根据省、市“关于做好2024年度部门预算信息公开工作的通知”精神，为保障公众的知情权、参与权和监督权，现将武山县城关社区卫生服务中心2024年度部门收支预算有关情况说明如下：

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2.负责本乡镇的基本医疗服务，负责全镇常见病、多发病的诊断治疗；配合上级医疗机构负责本辖区内急诊急救；

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;计划免疫冷链运转及十一疫苗接种、妇幼保健、计划生育及老年人、高血压、糖尿病、精神病病人的统一管理、对辖区内各个学校饮食、饮水进行监督，对全镇人民进行健康教育、指导，推广中医适用技术；负责全镇县外报销及院内报销事宜，负责对辖区内村卫生室合作医疗业务的指导和审核工作。

4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。积极配合相关部门认真做好健康促进模式工作。

7.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

 二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位共有94个职工，其中正式职工29人，临时人员65人，离休0人，退休11人，遗嘱1人。下设医疗科室：全院设有门诊、住院部两大病区，包括内科、外科、妇产科、儿科、中医理疗馆、中医科等科室。公共卫生科设置：计划免疫、妇幼保健、公卫科、协管室、计划生育室、新农合办公室、行政后勤等科室。医技科室设：放射科、化验室、超声科、中西药房、心电图等科室。

（二）其他事业单位

我单位是财政全额补助事业单位，执行基层卫生院会计制度。

三、单位收支总体情况

2024年单位收支总预算374.02万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算374.02万元，（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入373.29万元，占99.80%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0.73万元，占0.2%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算 374.02 万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出373.29万元，占99.8 %；项目支出0万元，占0%；上年结转0.73万元，占0.2%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出374.02万元，包括：社会保障和就业支出40.53万元、医疗卫生与计划生育支出267.42万元、住房保障支出66.07万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出374.02万元，比2023年预算增加53.18万元，增长16.58%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出 363.16万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出10.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是：无项目预算。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2024年预算数为0万元，比2023年预算增加0万元。

2.社会保障和就业支出2024年预算数为40.53万元，比2023年预算数增加5.5万元。主要原因是上年离岗乡村医生养老补助项目结转本年实施。

3.卫生健康支出2024年预算数为267.42万元，比2023年预算数增加4.32万元。主要原因是人员经费增加。

4.住房保障支出2024年预算数为66.07万元，比2023年预算数增加43.35万元。主要原因是上年度住房公积金配套部分未预算。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

无“三公”经费预算。

1.因公出国（境）费用0 万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.13万元，较2023年预算增加0.29万元，增长10.21%，增长的主要原因是业务培训增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额 76.72万元，其中：政府采购货物预算38.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算38.12万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额76.72万元。

八、国有资产占用情况

2023年末固定资产金额为1435.5万元。其中：办公用房1,084.84平方米，价值163.7万元。公务用车3辆，价值145.46 万元。单价20万元以上的设备价值335.74万元。其他固定资产1099.76万元。2024年度拟购置固定资产总额38.6万元，主要为桌椅、电脑、打印机等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明

（四）单位管理转移支付情况

2024年，未安排预算

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排国有资本经营预算支出。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为0%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目0个，占本部门/单位项目的0%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共0个，其中，部门（单位）整体支出0个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为0%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。