目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

1.开展母婴保健技术服务

（一）开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、健康教育等服务。

（二）开展新生儿疾病筛查、儿童早期教育、微量元素检测、婴幼儿听力筛查、抚触、按摩、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、腿、耳及心理保健服务。

（三）发放《出生医学证明》。

2.开展临床医疗服务：

开展妇、产、儿科等临床医疗业务，对儿科疾病、妇科疾病。

3.从事妇幼保健工作：

（一）负责全县乡镇妇幼保健员培训业务管理工作。

（二）负责全县育龄妇女、孕产妇、7岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报。

（三）负责全县孕产妇系统管理。

（四）负责全县儿童系统管理。

（五）四个重大妇幼卫生公共项目的实施（农村妇女宫颈癌普查、艾滋病母婴阻断、免费普服叶酸、免费婚前医学检查）。

（六）对农村育龄妇女实施免费妇女病普查普治工作。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，按照政府会计制度进行会计核算。院内下设医疗科室：全院设有门诊、住院部两大病区，包括内科、妇产科、儿科、中医理科、放射科、化验室、超声科、中西药房、心电图等科室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算11,769.67万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算6331.25万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入892.83万元，占7.59%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入5438.42万元，占92.41%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算6331.25万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出881.83万元，占7.49%；项目支出11.00万元，占0.10%；上年结转5438.42万元，占92.41%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出892.83万元，包括：社会保障和就业支出110.63万元、医疗卫生与计划生育支出686.75万元、住房保障支出95.45万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出881.83万元，比2023年预算增加129万元，增长17.14%，增长的主要原因是人员增多。

其中：人员经费支出812.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出69.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算11万元，比2023年预算减少56万元，减少83.58%，减少的主要原因是项目申报数额减少。

经济社会发展项目0 个。

保障运转经费 0个。

其他项目2个，主要是项目1两癌检查配套经费、项目2免费婚检。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类） 行政事业单位养老支出（05款） 事业单位离退休（02项）2024 年预算数为21.91万元，比 2023 年预算增加1.67万元， 主要原因是离休人员福利增加。

2.社会保障和就业支出（208类） 行政事业单位养老支出（05款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024 年预算数为83.01万元，比 2023 年预算增加13.19万元， 主要原因是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024 年预算数为5.71万元，比 2023 年预算增加3.96万元， 主要原因是在职职工工伤保险增加。

4.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）妇幼保健机构（03项）2024 年预算数为642.03万元，比 2023 年预算增加59.16万元， 主要原因是在职职工人数增加，导致人员经费增多。

5.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）2024 年预算数为11万元，比 2023 年预算减少6万元， 主要原因是项目减少，经费支出减少。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024 年预算数为33.72万元，同 2023 年预算持平。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（02项）2024 年预算数为95.45万元，同 2023 年预算持平。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费 0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费7.43万元，较2023年预算增加1.21万元，增长19.45%，增长的主要原因是人员增多，匹配经费增多。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额1,087.05万元，其中：政府采购货物预算1,036万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算51.05万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,087.05万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7801.97万元。其中：办公用房1,480.9平方米，价值1,013.51万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0 万元。单价20万元以上的设备价值3,518.77万元。2024年拟采购固定资产约1,020.40万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算减少50万元，下降100 %。

2024年使用政府性基金预算拨款未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

2024年单位预算安排的其他类项目公开项目。

项目名称：2024年两癌检查配套经费

1、项目概况：对全县35-64岁农村妇女进行一次“两癌”免费检查

2、立项依据：甘政办发（2018）50号

3、实施主体：武山县妇幼保健院

4、实施周期：1年

5、实施计划：本次完成农村妇女两癌检查目标人数为1000人，检查费用为120元/每人，项目资金共需18万元。

6、年度预算安排：8万元

7、预期总体目标：对全县35-64岁农村妇女进行一次“两癌”免费检查

（四）单位管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目4个，占本部门/单位项目的100 %。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。“双监控”并未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：组织展开绩效自评的4个项目均以评分为“优秀”的结果通过自评，单位整体支出中绩效目标均得到有效实现。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目2个，压减率50% 。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13 个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。