目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）根据卫生法律法规、承担公共卫生健康相关产品以及医疗机构的卫生监督执法任务，并负责对全县卫生监督执法进行指导，稽查与监督。

（二）依法对全县生活饮用水、消毒产品等健康相关产品实施卫生监督，对学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生实施卫生监督。

（三）对传染病、母婴保健、医疗机构、采供血机构、血液及血液制品、生物制品实行卫生监督，依法对卫生执业人员执业资格进行监督。

（四）实施预防性卫生审查，对新建、改建、扩建建筑工程项目选址、设计进行卫生学审查和竣工验收。

（五）负责单位卫生许可证、健康合格证等证件的发放管理工作。

（六）对全县重大的、跨区域性的食物中毒、职业中毒、血液污染、传染病疫情等公共卫生突发事件依法进行调查处理及现场卫生监督。

（七）依据有关卫生法律法规，对卫生监督管辖范围内的违法行为实施行政处罚。

（八）依照卫生法律法规规定，对相关从业人员进行卫生法律法规及公共卫生知识的宣传、培训。

（九）负责健康相关产品、医疗卫生广告的初审工作。

（十）承担上级部门依据法律法规交付的其他卫生监督任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位是参照公务员法管理的事业单位，单位共有职工21人，其中正式职工17人，离休0人，退休4人，下设9个业务股室。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算238.5万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出其他支出、上年结转。

（一）收入预算

2024年收入预算320.13万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入278.13 万元，占86.88%；上年结转42万元，占预算收入13.11%。

（二）支出预算

2024年支出预算320.13万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出262.13万元， 占81.88%； 项目支出16万元，占4.9%； 上年结转42万元， 占13.12%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出278.13万元，包括：卫生健康支出208.8万元，社会保障和就业支出24.94万元、住房保障支出44.39万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出262.13万元，比2023年预算增加35.05万元，增长19.21%，增长的主要原因是人员津贴及财政拨款的增加。

其中：人员经费支出238.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出23.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算16 万元，比2023年预算减少4万元，减少20 %，减少的主要原因是项目经费的减少。

保障运转经费3个，主要是公共卫生监督经费；职业卫生监督经费；水质监测经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2024年预算数为0万元，比2023年预算增加0万元。

2.社会保障和就业支出2024年预算数为29.64万元，比2023年预算数增加29.64万元。主要原因是事业单位养老保险的调整。

3.卫生健康支出2024年预算数为250.80万元，比2023年预算数增加34.59万元。主要原因是上年医疗服务能力提升项目结转本年实施。

4.住房保障支出2024年预算数为44.39万元，比2023年预算数增加44.39万元。主要原因是上年度住房公积金配套部分未预算。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.3万元，较2023年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用 0 万元，较2023年预算增加0万元。

2.公务接待费0.3万元，较2023年预算增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0 元），较2023年预算增加（减少） 0 万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.07万元，较2023年预算增加0.27万元，增长15%，增长的主要原因是培训次数的增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费71.06万元，较2023年预算增加42.66万元，增长35.16%，增长的主要原因是公用经费的增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额15.32万元，其中：政府采购货物预算15.32万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15.32万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为80.22万元。其中：办公用房270平方米，价值12万元。预算单位共有公务用车1辆，价值17.24万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约42万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收15万元。其中：中央（省级）批准设立0个，县级批准设立1个，主要是卫生健康罚没收入15万元。

（三）重点项目情况

项目名称：职业卫生监督

1、项目概况：为落实《国家职业病防治规划》和《甘肃省职业病防治“十四五”规划》要求，切实做好“十四五”期间的职业病危害治理工作，控制和消除职业病危害，改善劳动者作业环境，保护劳动者职业健康，确保职业病防治监管任务落到实处。

2、立项依据：武卫计发【2019】105号

3、实施主体：武山县卫生计生局综合监督执法所

4、实施周期：1年。

5、实施计划：全县矿山类、煤类、石墨尘、炭黑尘、石棉尘、滑石尘、水泥尘等具有职业病危害因素的企业进行监管，包括县内水泥厂、砖瓦厂、石灰厂、采石厂、面粉厂、玉石加工业、建材业、电焊业和汽修厂、加油站等企业

6、年度预算安排：8万元

7、预期总体目标：切实做好期间的职业病危害治理工作，控制和消除职业病危害，改善劳动者作业环境，保护劳动者职业健康，确保职业病防治监管任务落到实处。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出3个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已于2023年公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3个、三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。