目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

(一)负责全县人民医疗健康、预防保健、康复、急诊急救等医疗服务工作。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和公立医院综合改革的相关方针政策，指导全县各医疗机构的业务发展建设。

（三）急救中心承担全县急救指挥与调度工作并承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救。

（四）承担县域内城镇职工医保和城乡医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（五）承担基层医疗卫生机构的卫生技术人员的进修和培训，承担卫生学校的临床教学科研任务。

（六）参与健康扶贫、重要会议与重大活动的医疗保障工作。

（七）承担县委县政府及卫健局交办的其他工作 

二、机构设置情况

我院位共有职工321人，其中正式在编职工321人，离休0人，退休0人，遗嘱3人。医院编制床位500张，实际开放床位483张。下设有12个职能科室，17个临床科室，9个医技科室，5个医辅科室。

我单位是武山县卫生健康局管理下的二级事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算3795.5万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算 3795.5万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2558.99万元，占67.42%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入1236.51万元，占32.58%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算3795.5万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出2542.99万元，占67 %；项目支出16万元，占0.4%；上年结转1236.51万元，占32.58%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出2558.99万元，包括：社会保障和就业支出万181.16元、卫生健康支出2046.15万元、住房保障支出331.68万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2024年基本支出 2542.99万元，比2023年预算增加34.06万元，增长1.35 %，增长的主要原因是人员增加，工资增加。

其中：人员经费支出 2452.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出90.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 16万元，比2023年预算减少1113.94万元，减少98.58%，减少的主要原因是上年结转项目资金较多，本年度中将上年结转资金按按结转基本支出和项目支出继续使用。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是急救中心运营经费。

其他项目0 个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休2024 年预算数为23.04万元，比2023年预算减少0.6万元，主要原因是2023年退休人员减少，本次以2023年人次预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为145.39万元， 比 2023 年预算增加26.67万元，主要原因是在编人员增加，基数调整配套资金相应增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为12.72万元， 比 2023 年预算增加6.79万元，主要原因是在编人员增加，基数调整配套资金相应增加。

2.卫生健康支出（类）公立医院支出（款）综合医院（项）2024 年预算数为2046.15万元， 比2023年预算增加139万元，主要原因是人员增加工资上涨增加。

3.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为331.67万元，比2023年预算增加162。11万元，主要原因是人员增加工资上涨，配套资金相应增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年预算增加0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费26.07 万元，较2023年预算增加4.87 万元，增长26 %，增长的主要原因是财政包干预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加0万元。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额16476.57万元，其中：政府采购货物预算6822.46万元，政府采购工程预算 8787.92万元，政府采购服务预算 866.19万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额16476.57万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为25092.33万元。其中：办公用房 1500    平方米，价值 532.71万元。预算单位共有公务用车10辆，价值 270.37 万元。单价20万元以上的设备价值 19724.44 万元。2024年拟采购固定资产约 965.70万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）单位管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目 3个，占本部门/单位项目的 100 %。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2个，完成率为66 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目 2个，增长率66%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 13个、三级指标 17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。