目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针、政策；负责起草全县卫生和计划生育、中医药事业发展规划，并认真组织实施和监督检查。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障、医疗卫生计生服务体系建设，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责医疗机构和医疗服务行业管理，贯彻执行国家关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准，落实卫生专业技术人员准入和资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（三）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，落实基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（四）拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》。负责疾病预防控制工作，拟订实施重大疾病防治规划与策略，贯彻国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息。负责慢性非传染性疾病、地方病的预防控制工作。

（六）编制全县卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责重大活动的医疗保障工作。组织调度全县的卫生技术力量，协助地方政府和有关部门对重大疫情、病情、灾情、突发事件等实施紧急处置，防止和控制疫情及疾病的发生、蔓延。

（七）建立健全计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。 

二、机构设置

下设办公室、医政股、公卫股、基卫股、人事股、规财股、家庭发展股、计生协会。第二部分2023年度部门决算表

(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1023.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少346.69万元,下降25.3%,主要原因是疫情防控收入支出减少和在岗乡村医生养老保险、离岗乡村医生养老补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1023.64万元,其中：财政拨款收入1023.64万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1023.64万元,其中：基本支出521.49万元,占50.94%；项目支出502.15万元,占49.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1023.64万元。与上年相比,各减少346.69万元,下降25.3%。主要原因是疫情防控收入支出减少和在岗乡村医生养老保险、离岗乡村医生养老补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1023.64万元,较上年决算数减少346.69万元,下降25.3%。主要原因是疫情防控收入支出减少和在岗乡村医生养老保险、离岗乡村医生养老补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1023.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.00万元,占0.2%；社会保障和就业支出65.00万元,占6.35%；卫生健康支出914.57万元,占89.34%；农林水支出6.95万元,占0.68%；住房保障支出35.12万元,占3.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1055.88万元,支出决算为1023.64万元,完成年初预算的96.95%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是拨入“五评十星、双向量化”考核先进单位奖励资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为254.63万元,支出决算为65.00万元,完成年初预算的25.53%,决算数小于预算数的主要原因是在岗乡村医生养老保险和离岗乡村医生养老补助资金减少。

3．卫生健康支出年初预算数为773.92万元,支出决算为914.57万元,完成年初预算的118.17%,决算数大于预算数的人员工资增长。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.95万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是拨入驻村帮扶队工作补助资金。

5．住房保障支出年初预算数为27.33万元,支出决算为35.12万元,完成年初预算的128.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出521.49万元。其中：

人员经费481.41万元,较上年决算数增加53.54万元,增长12.51%,主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费40.08万元,较上年决算数减少15.43万元,下降27.8%,主要原因是严控公用经费类支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待,较上年决算数增加0.01万元,增长4.56%,主要原因是接待人数增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待,较上年决算数增加0.01万元,增长4.56%,主要原因是接待人数增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.30万元。主要是上级卫生健康部门检查指导工作接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待8批次75人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出40.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、其他交通补助支出（公务员交通补助）。机关运行经费较上年决算数减少15.43万元,下降27.8%,主要原因是办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/落实过紧日子要求压减办公费用支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计469.96万元,其中：政府采购货物支出463.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.02万元。授予中小企业合同金额469.96万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额469.96万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金839.41万元。从评价情况来看,各项目执行情况良好，达到预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映在岗乡村医生养老保险补助、离岗乡村医生养老补助、基本公共卫生服务县级配套等12个项目绩效自评结果。

1. 在岗乡村医生养老保险补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目既定绩效，进一步稳定乡村医生队伍。

2. 离岗乡村医生养老补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目既定绩效，进一步提高离岗乡村医生生活待遇。

3. 全民健康信息平台建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目既定绩效，进一步提高全民健康信息管理。

4. 新冠疫情防控资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目既定绩效，进一步提高新冠疫情防控成果。

5. 计划生育三项支付县级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为39.59万元,完成预算的395.9%。项目绩效目标完成情况：完成项目既定绩效，进一步提高计划生育家庭生活保障。

6. 计划生育专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为97万元,执行数为96.76万元,完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：完成项目既定绩效，进一步提高计划生育家庭生活保障。

7. 干部职工体检费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目既定绩效，进一步保障全县干部职工健康体检。

8. 基本公共卫生服务县级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目既定绩效，进一步促进基本公共卫生服务均等化。

9. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目既定绩效，进一步促进基本公共卫生服务均等化。

10. 疫情防控补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为79.31万元,执行数为78.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目既定绩效，进一步提高新冠疫情防控成果。

11. 计划生育服务补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为189.8万元,执行数为189.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目既定绩效，进一步提高计划生育家庭生活保障。

12. 驻村帮扶队员工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为6.95万元,执行数为6.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目既定绩效，进一步提高驻村帮扶队员工作队生活质量。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。