目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.开展母婴保健技术服务

（一）开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、健康教育等服务。

（二）开展新生儿疾病筛查、儿童早期教育、微量元素检测、婴幼儿听力筛查、抚触、按摩、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、腿、耳及心理保健服务。

（三）发放《出生医学证明》。

2.开展临床医疗服务：

开展妇、产、儿科等临床医疗业务，对儿科疾病、妇科疾病。

3.从事妇幼保健工作：

（一）负责全县乡镇妇幼保健员培训业务管理工作。

（二）负责全县育龄妇女、孕产妇、7岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报。

（三）负责全县孕产妇系统管理。

（四）负责全县儿童系统管理。

（五）四个重大妇幼卫生公共项目的实施（农村妇女宫颈癌普查、艾滋病母婴阻断、免费普服叶酸、免费婚前医学检查）。

（六）对农村育龄妇女实施免费妇女病普查普治工作。

二、机构设置

武山县妇幼保健院在职人员62人，退休人员33人，离休人员1人，下设医疗科室：全院设有门诊、住院部两大病区，包括内科、妇产科、儿科、中医理科、放射科、化验室、超声科、中西药房、心电图等科室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上报表见附表)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8381.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加4058.09万元,增长93.86%,主要原因是政府性基金收入的增加并用我院新增的妇儿保健大楼建设项目。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8381.59万元,其中：财政拨款收入4610.00万元,占55.00%；事业收入3771.59万元,占45.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7504.82万元,其中：基本支出3698.99万元,占49.29%；项目支出3805.83万元,占50.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4610.00万元。与上年相比,各增加2680.49万元,增长138.92%。主要原因是我院新增妇儿保健大楼建设项目，政府性基金收入和支出均有增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出998.42万元,较上年决算数增加68.91万元,增长7.41%。卫生健康支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出998.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出94.76万元,占9.49%；卫生健康支出841.03万元,占84.24%；农林水支出3.00万元,占0.3%；住房保障支出59.63万元,占5.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为769.83万元,支出决算为998.42万元,完成年初预算的129.69%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为91.80万元,支出决算为94.76万元,完成年初预算的103.22%,决算数大于预算数的主要原因是我院离休人员相关补助增幅变大。

2．卫生健康支出年初预算数为628.24万元,支出决算为841.03万元,完成年初预算的133.87%,决算数大于预算数的主要原因是妇幼保健机构中的人员经费支出包含年中财政在职人员的调入导致人员经费支出增多，以及基本公共卫生服务相关项目拨款增加导致的支出增多。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶补助经费的发生。

4．住房保障支出年初预算数为49.78万元,支出决算为59.63万元,完成年初预算的119.77%,决算数大于预算数的主要原因是财政在职人员的调入导致住房保障经费支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出804.17万元。其中：

人员经费764.93万元,较上年决算数增加114.69万元,增长17.64%,主要原因是财政在职人员的调入导致人员经费支出增多。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费39.24万元,较上年决算数增加1.36万元,增长3.59%,主要原因是人均均摊比例增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3611.58万元,本年支出3611.58万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为其他资本性支出，支出用于基本建设方面。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额事业性单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计449.46万元,其中：政府采购货物支出449.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额449.46万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额449.46万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于医疗急救以及下乡。单价100万元(含)以上设备9台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目16个,共涉及资金171.07万元,占一般公共预算项目支出总额的17.13%。对2023年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3661.58万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“免费婚检医疗”“两癌检查配套”“综合业务楼建设资金”“居民健康教育”等18个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出171.07万元,政府性基金预算支出3661.58万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我院2023年及时有效的完成了项目绩效自评目标管理，有序稳定的对项目金额进行相关支出，积极开展着项目相关任务的执行，并于年末完成了项目绩效目标管理的目标，均取得95分以上优秀的自评成果。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“免费婚检医疗”“两癌检查配套”“综合业务楼建设资金”“居民健康教育”等18个项目绩效自评结果，其中包括县级部门（单位）预算支出项目4个，上级转移支付项目14个，均取得95分以上的优秀自评结果。

1. “免费婚检医疗”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成278对新婚夫妇婚前检查；二是有效利用项目资金进行相关成本支出并控制在可用资金的可用范围。

2. “两癌检查配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成1000人的农村妇女两癌检查；二是有及时对乡镇卫生院的技术人员进行项目相关方面知识培训。

3. “居民健康教育”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成居民健康教育册本的宣传印刷；二是有效扩大了广大居民对健康素养的认知。

4. “综合业务楼建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成设备购入；二是积极对已购入设备的维修维护。

5. “2023年度妇女“两癌”免费检查省级专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.62万元,执行数为7.62万元,完成预算的100%。

6. “2022年基本公共卫生服务补助资金-中央”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.85万元,执行数为5.85万元,完成预算的100%。

7. “2022年基本公共卫生服务补助资金-中央提前下达2022年基本公共卫生服务中央及省级补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.59万元,执行数为1.59万元,完成预算的100%。

8. “2023年基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为52.85万元,执行数为52.85万元,完成预算的100%。

9.“基本公共卫生服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为31.9万元,执行数为31.9万元,完成预算的100%。

10.“2023年度城镇及农村妇女“两癌”免费检查市级专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.05万元,执行数为3.05万元,完成预算的100%。

11.“县级公立医院取消药品加成省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.45万元,执行数为13.45万元,完成预算的100%。

12.“2022年基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.24万元,执行数为2.24万元,完成预算的100%。

13.“2023年重大传染病防控经费 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.7万元,执行数为3.7万元,完成预算的100%。

14.“2022年重大传染病防控经费（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。

15.“重大传染病防控补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.75万元,执行数为9.75万元,完成预算的100%。

16.“医务人员临时性工作补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.77万元,执行数为19.77万元,完成预算的100%。

17.“省级2023年驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。

18.“6524093专项债券项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5000万元,执行数为3561.58万元,完成预算的71.23%。

三、部门绩效评价结果

见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。