目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
二、机构设置
本单位为二级预算单位,独立报送单户报表1个,经费属于全额财政拨款单位,执行事业单位会计制定。单位共有职工68人，其中正式职工51人，临聘人员17人，离休人员0人，退休人员26人，遗嘱5人，下设12个业务股室。
第二部分2023年度部门决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据
(以上报表见附表)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2101.77万元。与上年度相比,收、支总计各增加251.94万元,增长13.62%,主要原因是人员经费增加、项目经费增加。
2023年度收入合计2101.77万元,其中：财政拨款收入1119.78万元,占53.28%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入981.99万元,占46.72%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2101.77万元,其中：基本支出1649.80万元,占78.50%；项目支出451.97万元,占21.50%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1119.78万元。与上年相比,各增加229.95万元,增长25.84%。主要原因是人员经费增加、各类专项经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1119.78万元,较上年决算数增加229.95万元,增长25.84%。主要原因是人员经费支出增多、卫生健康支出增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1119.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出81.50万元,占7.28%；卫生健康支出988.06万元,占88.24%；农林水支出3.00万元,占0.27%；住房保障支出47.22万元,占4.22%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1119.78万元,支出决算为1119.78万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为81.50万元,支出决算为81.50万元,完成年初预算的100.0%。
2．卫生健康支出年初预算数为988.06万元,支出决算为988.06万元,完成年初预算的100.0%。
3.农林水支出年初预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100.0%。
4.住房保障支出年初预算数为47.22万元,支出决算为47.22万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出667.80万元。其中：
人员经费633.71万元,较上年决算数增加92.28万元,增长17.04%,主要原因是在职人员增加，经费支出增多。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助等。
公用经费34.10万元,较上年决算数增加34.1万元,增长%,主要原因是人员增加，各类消耗增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降%。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计42.30万元,其中：政府采购货物支出35.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.46万元。授予中小企业合同金额42.30万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额42.30万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于开展疾病预防控制、应急响应、应急处置、转送疫苗、下乡等。单价100万元(含)以上设备2台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金246万元,占一般公共预算项目支出总额的21.97%。2023年度无政府性基金预算项目；2023年度无国有资本经营预算项目。从评价情况来看,我中心2023年及时有效的完成了项目绩效自评目标管理，有序稳定的对项目金额进行相关支出，积极开展着项目相关任务的执行，并于年末完成了项目绩效目标管理的目标，均取得100分的自评成果。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“公共卫生服务补助资金（基本公共卫生）”“重大公共卫生”等两个项目绩效自评结果。
1. “公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.2万元,执行数为30.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是重点地方病防治完成目标人群4236人次；二是基本公共卫生服务服务人次2.5万人。有效对全县辖区内群众提供重点地方病、职业病、及基本公共卫生服务。下一步改进措施：更进一步使使用资金更优化、分配更合理。
2. “重点公共卫生”资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为215.8万元,执行数为215.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成5260人的适龄人群疫苗接种；二是开展艾滋病防治宣教1600余人；三是开展结核病防治宣教4200余人；四是对全县辖区内5.0万余人进行重点传染病监测、宣教。五是积极参加省市组织的各类培训、学习。
三、部门绩效评价结果
见附件
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件【武山县疾病预防控制中心绩效自评表.xlsx】
