目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责本社区居民及所管辖区人群的卫生工作法律、法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2.负责本社区居民及所管辖区人群的基本医疗服务，负责社区居民及所管辖区人群常见病、多发病的诊断治疗；配合上级医疗机构负责本辖区内急诊急救；

3.负责本社区居民及所管辖区人群突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;计划免疫冷链运转、及疫苗接种、妇幼保健、计划生育及老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者的统一管理、对辖区内各个学校饮食、饮水进行监督，对社区居民及所管辖区人群进行健康教育、指导，推广中医适用技术；负责对社区居民及所管辖区人群异地就医报销及院内报销事宜，负责对辖区内村卫生室合作医疗业务的指导和审核工作。

4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5.负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作，积极配合相关部门认真做好健康促进模式工作。

7.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

8.负责本辖区健康帮扶工作实施开展、组织家庭签约医生入户履约开展签约服务工作。

二、机构设置

我单位在职人员29人，退休人员11人，遗属1人。

我单位是全额财政拨款的事业单位，执行政府会计制度，下设有社区部、支持部、财务部、门诊部、住院部（产房、手术室）5个管理部门，公共卫生科（预防保健室、妇幼保健室、健康教育室）、质控科、药械科、医改办、信息科、办公室等6个职能科室，卫生协管、患者维权2个工作站， 内科、儿科、外科、妇产科、中医科、急诊科、计生指导室、康复理疗室、针灸推拿室等9个临床科室，放射科、检验科、B超室、心电图室、红外线室、等5个功能科室三及8 个服务站。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(具体报表,见附件。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2161.34万元。与上年度相比,收、支1458.88万元总计各增加702.46万元,增长48.15%,主要原因是事业收、支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2161.34万元,其中：财政拨款收入761.41万元,占35.23%；事业收入1289.92万元,占59.68%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1850.54万元,其中：基本支出1328.15万元,占77.77%；项目支出522.39万元,占24.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为761.41万元。与上年703.72万元相比,各增加57.69万元,增加8.20%。主要原因是项目经费增加、故支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出761.41万元,较上年决算数增加57.69万元,增加8.20%。主要原因是项目经费增加、故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出761.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.88万元,占7.08%；卫生健康支出680.98万元,占89.44%；住房保障支出26.55万元,占3.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为320.84万元,支出决算为761.41万元,完成年初预算的237.32%。其中：1.社会保障和就业支出年初预算数为45.54万元,支出决算为53.88万元,完成年初预算的118.31%,决算数大于预算数的主要原因是在岗乡村医生社会保险支出增加。2．卫生健康支出年初预算数为252.59万元,支出决算为680.98万元,完成年初预算的269.59%,决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。3．住房保障支出年初预算数为22.72万元,支出决算为26.55万元,完成年初预算的116.86%,决算数大于预算数的主要原因是年度内人员增加，故支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出349.02万元。其中：人员经费346.75万元,较上年决算数307.68增加39.07万元,增长12.69%,主要原因是在职人员正常晋升增资后，基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费2.27万元,较上年决算数增加2.27万元,增长100%,主要原因是本单位办公支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计11.70万元,其中：政府采购货物支出11.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.70万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额11.70万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车单价100万元(含)以上设备1台。

十三、其他需要说明的情况

无

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目8个,共涉及资金411.75888万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“基本公共卫生”“严重精神障碍患者家属护理教育项目经费”“综合医改资金”“基本药物补助”“乡村医生定额补助”“在职乡村医生养老保险”“医务人员临时性补贴”“重大传染病防控补助资金”8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出411.75888万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我院2023年及时有效的完成了项目绩效自评目标管理，有序稳定的对项目金额进行相关支出，积极开展着项目相关任务的执行，并于年末完成了项目绩效目标管理的目标。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映“基本公共卫生”“严重精神障碍患者家属护理教育项目经费”“综合医改资金”“基本药物补助”“乡村医生定额补助”“在职乡村医生养老保险”“医务人员临时性补贴”“重大传染病防控补助资金”等8个项目绩效自评结果。

1.“基本公共卫生疗”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为326.27万元,执行数为326.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对辖区内适宜人群免费提供基本公共卫生服务；二是有效利用项目资金进行相关成本支出并控制在可用资金的可用范围。

2.“严重精神障碍患者家属护理教育项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.1872万元,执行数为0.1872万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对适宜人群免费提供重大公共卫生服务；二是有及时对中心的专业技术人员进行项目相关方面知识培训。

3.“综合医改资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.8万元,执行数为12.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高中医药服务项目收入；二是提高群众对中医药技术认可率。

4.“基本药物补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为53.49万元,执行数为53.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在中心及村卫生室实行基本药物制度补助项目；二是对辖区内群众实行药品零差率。

5.“乡村医生定额补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.46万元,执行数为8.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高村卫生室及村医服务能力，；二是有效利用项目资金进行相关成本支出并控制在可用资金的可用范围。

6.“在职乡村医生养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.19168万元,执行数为5.19168万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障在职乡村医生养老问题，提高归属感；二是保障村医待遇。

7.“医务人员临时性补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.34万元,执行数为5.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高对中心医务人员发放临时工作补助。

8.“重大传染病防控补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.02万元,执行数为0.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效控制艾滋病疫情，二是提高居民健康水平。

三、部门绩效评价结果

见附件

。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。