目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

5、承担基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

二、机构设置

医院现有职工365人，在职165人（含借调4人），临聘202人，临床医师89人（其他岗位8人），临床护士137人（其他岗位19人），其中正高5人，副高23人，中级职称人员49人，后勤52人；开放床位320张，医院占地40亩，业务用房面积20896.93m2，现拥有50万元以上设备西门子16排CT、GE1.5T超导核磁共振、高端专业心血管超声诊断仪—飞利浦EPIQ7C、德国斯道斯全高清数字腹腔镜、美国史赛克高清关节镜、日立7180型全自动生化分析仪等共计4120台件；设有9个临床科室和3个医技科室，其中儿科为省级重点专科，骨伤科为市级重点专科，康复科、儿科和骨伤科为中医特色优势专科；年门诊总量15.8万，住院1.5万人次，手术1800人次。

第二部分2023年度部门决算表

以下表格详见附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为13037.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加3145.78万元,增长31.8%,主要原因是医疗事业收入以及政府基金预算财政拨款收入的增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13037.61万元,其中：财政拨款收入4179.92万元,占32.06%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入8857.69万元,占67.94%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12153.43万元,其中：基本支出9374.06万元,占77.13%；项目支出2779.37万元,占22.87%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4179.92万元。与上年相比,各增加788.09万元,增长23.23%。主要原因是财政拨款人员增加及政府性基金预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1783.92万元,较上年决算数增加392.09万元,增长28.17%。主要原因是财政拨款人员增加及政府性基金预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1783.92万元，主要用于以下方面：科学技术支出8.13万元，占0.46%；社会保障和就业支出140.15万元,占7.86%；卫生健康支出1523.83万元,占85.42%；农林水支出3.00万元,占0.17%；住房保障支出108.80万元,占6.1%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1438.75万元,支出决算为1783.92万元,完成年初预算的123.99%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.13万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加科研经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为229.18万元,支出决算为140.15万元,完成年初预算的61.15%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

3．卫生健康支出年初预算数为1119.17万元,支出决算为1523.83万元,完成年初预算的136.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及中医药专项资金增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶补助资金增加。

5．住房保障支出年初预算数为90.40万元,支出决算为108.80万元,完成年初预算的120.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1400.55万元。其中：

人员经费1391.51万元,较上年决算数增加168.92万元,增长13.82%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费9.04万元,较上年决算数减少40.91万元,下降81.9%,主要原因是公用经费的减少。公用经费用途主要包括工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2396.00万元,本年支出2396.00万元,年末结转和结余0.00万元,资金主要用于医养综合楼项目专项债劵支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政差额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的无经费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的无经费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的无经费。

外事接待费支出0.00万元。无经费。

其他国内公务接待支出0.00万元。无经费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2126.48万元,其中：政府采购货物支出1961.69万元、政府采购工程支出155.80万元、政府采购服务支出8.99万元。授予中小企业合同金额2126.48万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2126.48万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于医院急诊救治接送。单价100万元(含)以上设备18台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目14个,共涉及资2779.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“美沙酮门诊”“核酸检测”“中医适宜技术科研经费”“天水市成纪之星人才项目”“科技三项经费”“公立医院取消药品加成”“重大传染病防控”“新冠疫情防控”“新冠患者救治费用”“重大传染病防控”“中医药专项”“义务人员临时性补助”“驻村帮扶补助”等14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2779.19万元。从评价情况来看,我院2023年及时有效的完成了项目绩效自评目标管理，有序稳定的对项目金额进行相关支出，积极开展着项目相关任务的执行，并于年末完成了项目绩效目标管理的目标，均取得100分的自评成果。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“美沙酮门诊”“核酸检测”等14个项目绩效自评结果。

1.“美沙酮门诊”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成当年吸毒人员药品发放指标，有效遏制了吸毒人员传播疾病的可能性。

2.“核酸检测”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县全员核酸检测任务。

3、“中医适宜技术科研经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为6.88万元,执行数为6.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成中医适宜技术人才类培养，改善专科设施条件和诊疗环境。

4、“成纪之星”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为0.25万元,执行数为0.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成名医工作室1个，提高本院医师诊疗水平。

5、“科技三项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优化中医科研技术，改善专科设施条件和诊疗环境。

6、“县级公立医院取消药品加成省级补助金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为30.11万元,执行数为30.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高临床服务能力。

7、“重大传染病防控补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为3.33万元,执行数为3.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成艾滋病人筛查工作，有效减少艾滋病在当地的流行。

8、“新冠疫情防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为178.49万元,执行数为178.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成新冠病毒筛查工作，有效减少新冠病毒在当地的流行。

9、“新冠患者救治费用中央财政补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为0.02万元,执行数为0.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成新冠病毒筛查工作，有效减少新冠病毒在当地的流行。

10、“2023年重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成艾滋病人筛查工作，有效减少可艾滋病在当地的流行。

11、“中医药专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效提高了医疗设备的更新和医护人员的专业能力培养。

12、“医务人员临时性工作补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为63.51万元,执行数为63.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效提高了提高临床服务能力。

13、“驻村帮扶补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障帮扶队工作队的正常运转，提高工作效率。

14、“专项债券项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为2396万元,执行数为2396万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成医养综合楼主体建设。

三、部门绩效评价结果

见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。