目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2.负责本乡镇的基本医疗服务，负责全镇常见病、多发病的诊断治疗；配合上级医疗机构负责本辖区内急诊急救；

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;计划免疫冷链运转、及疫苗接种、妇幼保健、计划生育及老年人、高血压、糖尿病、精神病病人的统一管理、新冠疫苗的接种、对辖区内各个学校饮食、饮水进行监督，对全镇人民进行健康教育、指导，推广中医药适宜技术；负责全镇县外报销及院内报销事宜，负责对辖区内村卫生室合作医疗业务的指导和审核工作。

4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

7.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置

我单位共有正式职工19人，退休3人，遗嘱1人。武山县龙台卫生院下设医疗科室：全院设有门诊、住院部两大病区，包括内科、外科、康复科、妇产科、儿科、中医理疗馆、中医科等科室。公共卫生科设置：计划免疫、妇幼保健、公卫科、协管室、计划生育室、新农合办公室、行政后勤等科室。医技设有：放射科、化验室、中西药房、心电图、彩超等科室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(具体报表,见附件。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为480.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加60.46万元,增长14.4%,主要原因是事业收入支出和财政拨款收入支出均增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计480.18万元,其中：财政拨款收入276.80万元,占57.64%；事业收入203.38万元,占42.36%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计457.56万元,其中：基本支出358.19万元,占78.28%；项目支出99.38万元,占21.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为276.80万元。与上年相比,各减少10.92万元,下降3.8%。主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出276.80万元,较上年决算数减少10.92万元,下降3.8%。主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出276.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.19万元,占7.66%；卫生健康支出242.20万元,占87.5%；住房保障支出13.40万元,占4.84%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为160.30万元,支出决算为276.80万元,完成年初预算的172.67%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为16.23万元,支出决算为21.19万元,完成年初预算的130.58%,决算数大于预算数的主要原因是在岗乡村医生社会保险支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为133.15万元,支出决算为242.20万元,完成年初预算的181.9%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目支出增加。

3．住房保障支出年初预算数为10.92万元,支出决算为13.40万元,完成年初预算的122.74%,决算数大于预算数的主要原因是在职职工增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出177.42万元。其中：

人员经费176.33万元,较上年决算数增加18.59万元,增长11.79%,原因是在职人员新增及正常晋升增资后，基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费1.09万元,较上年决算数增加1.09万元,增长%,主要原因是2022年无工会经费安排。公用经费用途主要包括工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政拨款全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计6.94万元,其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.95万元。授予中小企业合同金额6.94万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.94万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目10个,共涉及资99.37644万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“基本公共卫生服务补助资金”“重大传染病防控补助资金（地方病防治经费）”“基本药物制度补助资金”“基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”“乡村医生省级定额补助资金”“重大传染病防控补助资金（严重精神障碍患者家属护理教育项目工作经费）”“重大传染病防控经费（肿瘤随访登记项目经费）”“过渡期医务人员临时工作补助”“新冠疫情防控经费”“2023年在岗乡村医生养老补助资金”10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出99.37644万元。从评价情况来看,我单位所有工作开展有序有质量的在进行，绩效评价也是对我单位工作的评价。

二、绩效自评结果

我院在2023年度部门决算中反映“基本公共卫生服务补助资金”“重大传染病防控补助资金（地方病防治经费）”“基本药物制度补助资金”“基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”“乡村医生省级定额补助资金”“重大传染病防控补助资金（严重精神障碍患者家属护理教育项目工作经费）”“重大传染病防控经费（肿瘤随访登记项目经费）”“过渡期医务人员临时工作补助”“新冠疫情防控经费”“2023年在岗乡村医生养老补助资金”10个项目绩效自评结果。

1. “基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为65.6808万元,执行数为65.6808万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对全镇适宜人群免费提供基本公共卫生服务；二是有效利用项目资金进行相关成本支出并控制在可用资金的可用范围。

2. “重大传染病防控补助资金（地方病防治经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数0.115万元,执行数为0.115万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对辖区内地方病患者进行管理及随访服务。

3.“基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.36万元,执行数为10.36万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成目标，按要求实施基本药物制度，基本药物制度在村卫生室顺利实施，基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。

4.“基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.4万元,执行数为4.4万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：推进基层医疗卫生机构综合改革项目各项任务的全面落实，改进基层医疗卫生机构运行机制，强化基层医疗卫生机构人员培训和信息化建设，提高基层医疗卫生机构服务能力和水平。

5.“乡村医生定额补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.48万元,执行数为6.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高村卫生室及村医服务能力，；二是有效利用项目资金进行相关成本支出并控制在可用资金的可用范围。

6.“重大传染病防控补助资金（严重精神障碍患者家属护理教育项目工作经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.0468万元,执行数为0.0468万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：有效控制重大传染病，进一步减少感染，患病和死亡，切实降重大传染病的发病率，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定； 健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。

7.“重大传染病防控经费（肿瘤随访登记项目经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.042万元,执行数为0.042万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：提升肿瘤患者护理能力；降低肿瘤患者发病率。

8.“过渡期医务人员临时工作补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.36万元,执行数为3.36万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对过渡期医务人员临时工作进行补助。

9.“新冠疫情防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.6736万元,执行数为4.6736元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：开展新冠疫情防控工作，将经费用于新冠疫情防控相关支出。

10.“在职乡村医生养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为4.53万元,执行数为4.21824万元,完成预算的93.12%。项目绩效目标完成情况：一是保障在职乡村医生养老问题，提高归属感；二是保障村医待遇。

三、部门绩效评价结果

具体，见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）