目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡镇的基本医疗服务，负责全镇常见病、多发病的诊断治疗；配合上级医疗机构负责本辖区内急诊急救；

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；计划免疫冷链运转、及疫苗接种、妇幼保健、计划生育及老年人、高血压、糖尿病、精神病病人的统一管理、对辖区內各个学校饮食、饮水进行监督，对全镇人民进行健康教育、指导，推广中医适用技术；负责全镇县外报销及院内报销事宜，负责对辖区内村卫生室合作医疗业务的指导和审核工作。

4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项负责上级卫生行政部门下达的其他工作。积极配合相关部门认真做好健康促进模式工作。

7.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置

我单位共有职工200人，其中正式职工75人，下设医疗科室：全院设有门诊、住院部两大病区包括內科、外科、妇产科、儿科、中医科、五官科等科室。功能科室：化验室、超声科、放射室。公共卫生科设置：计划免疫、妇幼保健、公卫科、协管室、计划生育室等科室。其它科室：财务室、办公室、新农合办公室、院监委、健康扶贫办公室、护理部、质控科、医务科、工会等科室

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（明见附件）

三、支出决算表（明见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（明见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（明见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（明见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10041.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加5707.06万元,增长131.67%,本年度收入增长主要是事业收入及财政拨款收入增加，支出主要是事业支出及财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10041.59万元,其中：财政拨款收入1968.21万元,占19.60%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入8073.37万元,占80.40%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7955.15万元,其中：基本支出6884.87万元,占86.55%；项目支出1070.27万元,占13.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1968.21万元。与上年相比,各增加352.97万元,增长21.85%。主要原因是本年度公共卫生项目、医院能力提升建设项目等其他项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1968.21万元,较上年决算数增加352.97万元,增长21.85%。主要原因是本年度公共卫生项目、医院能力提升建设项目等其他项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1968.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出110.55万元,占5.62%；卫生健康支出1788.49万元,占90.87%；住房保障支出69.17万元,占3.51%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1979.80万元,支出决算为1968.21万元,完成年初预算的99.41%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为115.12万元,支出决算为110.55万元,完成年初预算的96.03%,决算数小于预算数的主要原因是有退休人员，支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为1804.41万元,支出决算为1788.49万元,完成年初预算的99.12%,决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

3．住房保障支出年初预算数为60.27万元,支出决算为69.17万元,完成年初预算的114.76%,决算数大于预算数的主要原因是有新入职人员，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出897.94万元。其中：

人员经费891.91万元,较上年决算数增加107.11万元,增长13.65%,主要原因是人员增加，支出较上年度增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费6.03万元,较上年决算数增加6.03万元,增长%,主要原因是本年度工会经费增加。公用经费用途主要包括工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置辆0,公务用车保有量为辆0；国内公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出140.40万元,较上年决算数增加140.4万元,增长%,主要原因是培训费为医疗能力提升（人才培养）经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计570.96万元,其中：政府采购货物支出545.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.30万元。授予中小企业合同金额570.96万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额570.96万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备9台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目18个,共涉及资1072.3396万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对新冠疫情防控资金、医疗服务能力提升资金、在岗乡村医生养老保险补助、自收自支人员养老保险、基本公共卫生服务资金、基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金、乡村医生定额补助、基本药物制度补助资金、农村妇女“两癌”免费检查资金、重大传染病放空补助资金、全科医生特设岗位计划资金、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）医务人员临时性工作补助 18 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1072.3396万元。从评价情况来看,我院 2023 年及时有效的完成了项目绩效自评目标管理，有序稳定的对项目金额进行相关支出，积极开展着项目相关任务的执行，并于年末完成了项目绩效目标管理的目标，均取得100分的自评成果。

二、绩效自评结果

1、“新冠疫情防控经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为6.8万元,执行数为6.8万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成本单位承担的隔离点救治任务。本单位未开展预算绩效管理

2、“医疗服务能力提升资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:提高医院服务能力，解决辖区范围内患者就医需求。

3、“在岗乡村医生养老保险补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为17.98万元,执行数为15.9万元,完成预算的 88.43%。项目未达到100%原因是由于财政资金不足，无法支付12月份养老保险。导致资金支付率未达到100%。项目绩效目标完成情况:乡村医生队伍逐步稳定，解决在岗乡村医生养老保险补助。

4、“交通检疫卡口值守人员临时性工作补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为2.275万元,执行数为2.275万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成对本单位承担的交通卡口执勤任务。

5、“自收自支人员养老保险代缴资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为2.84万元,执行数为2.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:医院队伍逐步稳定，加大卫生健康人才培养培训力度，全科等紧缺专业进一步充实，基层医疗机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍机构不断优化，促进人才与卫生健康发展更加适应。

6、“自收自支人员养老保险代缴资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为2.84万元,执行数为2.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:医院队伍逐步稳定，加大卫生健康人才培养培训力度，全科等紧缺专业进一步充实，基层医疗机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍机构不断优化，促进人才与卫生健康发展更加适应。

7、“基本公共卫生服务中央及省级补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成医院承担本辖区内公共卫生十二项任务。

8、“基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为11.8万元,执行数为11.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:医院落实基本药物制度，推进基层卫生综合改革年度任务的有效落实，提高基本药物制度补助资金使用效益。

9、“乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为33.14万元,执行数为33.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:村医收入稳定提高。

10、“中央转移支付基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为78.61万元,执行数为78.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:医院及村卫生室全面落实基本药物制度，村医收入稳定提高推进基层卫生综合改革年度任务的有效落实，提高基本药物制度补助资金使用效益。

11、“中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为21万元,执行数为21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成中医适宜技术人才类培养，改善专科设施条件和诊疗环境。

12、“基本公共卫生服务中央及省级补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为617.25万元,执行数为617.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成医院承担本辖区内公共卫生十二项任务。

13、“2023年度城镇及农村妇女“两癌”免费检查市级专项资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为10.2666万元,执行数为10.2666万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:医院落实基本药物制度，推进基层卫生综合改革年度任务的有效落实，提高基本药物制度补助资金使用效益。

14、“重大传染病防控补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为4.366万元,执行数为4.366万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成辖区内本院承担重大传染病相关任务。

15、“全科医生特设岗位计划资金-中央”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为11.5万元,执行数为11.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，医院医疗水平不断提升，人才队伍更加稳定。

16、“提前下达2022年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为21.972万元,执行数为21.972万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:医院医疗水平不断提升，人才队伍更加稳定。

17、“2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为140.9万元,执行数为140.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:医院服务能力逐年提高，医院整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，全省乡村医生服务能力水平逐年提高。

18、“2023年重大传染病防控经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.6786万元,完成预算的83.93%。项目未达到100%原因是项目正在进行。项目绩效目标完成情况:完成辖区内本院承担重大传染病相关任务。

三、部门绩效评价结果

见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）