目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制订，公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡镇的基本医疗服务，负责全镇常见病、多发病的诊断治疗；配合上级医疗机构负责本辖区内急诊急救；

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;计划免疫冷链运转、及疫苗接种（包括新冠疫苗的接种）、妇幼保健、计划生育及老年人、高血压、糖尿病、重型精神疾病、肺结核病人的统一管理、对辖区内各个学校饮食、饮水进行监督，对全镇人民进行健康教育、指导，推广中医适宜技术；负责全镇县外报销及院内报销事宜，负责对辖区内村卫生室合作医疗业务的指导和审核工作；

4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5.负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作；

7.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置

我单位共有职工57人，其中正式职工41人，临聘人员16人，离休0人，退休12人，遗嘱2人。下设医疗科室：全院设有院长办公室、办公室、院监委、财务室、病房、中西药房、中心药库、中医科、内科、急诊科、口腔科、中医理疗科、收费室等科室。公共卫生科设置：计划免疫科、精神卫生科、卫生监督协管办公室、妇幼保健室、公卫科、健康促进模式办公室、医保办公室等科室。医技科室设：放射科、化验室、B超室、心电图室等科室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(具体报表,请见附件。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1413.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加259.07万元,增长22.44%,主要原因是事业收、支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1413.41万元,其中：财政拨款收入757.23万元,占53.57%；事业收入656.18万元,占46.43%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1336.09万元,其中：基本支出1015.22万元,占75.98%；项目支出320.87万元,占24.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为757.23万元。与上年相比,各增加37.44万元,增长5.2%，主要原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出757.23万元,较上年决算数增加37.44万元,增长5.2%。主要原因是人员增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出757.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出55.78万元,占7.37%；卫生健康支出667.49万元,占88.15%；住房保障支出33.96万元,占4.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为427.53万元,支出决算为757.23万元,完成年初预算的177.12%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为47.80万元,支出决算为55.78万元,完成年初预算的116.68%,决算数大于预算数的主要原因是在岗乡村医生养老保险支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为350.70万元,支出决算为667.49万元,完成年初预算的190.33%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3．住房保障支出年初预算数为29.03万元,支出决算为33.96万元,完成年初预算的117.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出436.36万元。其中：

人员经费433.46万元,较上年决算数增加42.43万元,增长10.85%,主要原因是在职人员正常晋升增资后，基本支出增加。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费2.90万元,较上年决算数增加2.9万元,主要原因是工会经费增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次,其中：外事接待0批次；国(境)外公务接待0批次。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计11.83万元,其中：政府采购货物支出10.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.69万元。授予中小企业合同金额11.83万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额11.83万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是救护车辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目13个,共涉及资金363.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2023年在岗乡村医生养老补助资金”“甘财社（2022）84号-2022年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”“甘财社（2022）93号-2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”“甘财社[2023]62号-2023年中央转移支付基本药物制度补助资金”“甘财社[2022]97号-基本药物制度补助资金”“天财社[2023]7号”“滩歌镇卫生院污水处理基础设施项目”“基本公共卫生服务”“重大公共卫生服务”“甘财社[2021]128号-全科医生特设岗位计划资金-中央”“艰苦边远地区全科医生特设岗位补助资金”“甘财社[2023]66号-2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”“医务人员临时性补贴”13个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出363.97万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我院2023年及时有效的完成了项目绩效自评目标管理，有序稳定的对项目金额进行相关支出，积极开展着项目相关任务的执行，并于年末完成了项目绩效目标管理的目标。

二、绩效自评结果

我院在2023年度部门决算中反映“2023年在岗乡村医生养老补助资金”“甘财社（2022）84号-2022年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”“甘财社（2022）93号-2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”“甘财社[2023]62号-2023年中央转移支付基本药物制度补助资金”“甘财社[2022]97号-基本药物制度补助资金”“天财社[2023]7号”“滩歌镇卫生院污水处理基础设施项目”“基本公共卫生服务”“重大公共卫生服务”“甘财社[2021]128号-全科医生特设岗位计划资金-中央”“艰苦边远地区全科医生特设岗位补助资金”“甘财社[2023]66号-2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”“医务人员临时性补贴”等13个项目绩效自评结果。

1. “2023年在岗乡村医生养老补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为12.54万元,执行数为11.49万元,完成预算的91.63%。项目绩效目标完成情况：一是保障在职乡村医生养老问题，提高归属感；二是保障村医待遇。

2. “甘财社（2022）84号-2022年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.7万元,执行数为3.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高相关服务项目收入；二是提高群众对相关技术认可率。

3. “甘财社（2022）93号-2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高相关服务项目收入；二是提高群众对相关技术认可率。

4. “甘财社[2023]62号-2023年中央转移支付基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在乡镇卫生院及村卫生室实行基本药物制度补助项目；二是对辖区内群众实行药品零差率。

5. “甘财社[2022]97号-基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为28.85万元,执行数为28.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在乡镇卫生院及村卫生室实行基本药物制度补助项目；二是对辖区内群众实行药品零差率。

6. “天财社[2023]7号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对适宜人群免费提供重大公共卫生服务；二是有及时对乡镇卫生院的技术人员进行项目相关方面知识培训。

7. “滩歌镇卫生院污水处理基础设施项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为63万元,执行数为63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升污水处理合格率，二是优化本单位办公环境。

8. “基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为237.07万元,执行数为237.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对全镇适宜人群免费提供基本公共卫生服务；二是有效利用项目资金进行相关成本支出并控制在可用资金的可用范围。

9. “重大公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.51万元,执行数为1.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对适宜人群免费提供重大公共卫生服务；二是有及时对乡镇卫生院的技术人员进行项目相关方面知识培训。

10.“甘财社[2021]128号-全科医生特设岗位计划资金-中央”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加大卫生健康人才培养培训力度，加大全科等紧缺专业进一步充实。

11.“艰苦边远地区全科医生特设岗位补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.75万元,执行数为1.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加大卫生健康人才培养培训力度，加大全科等紧缺专业进一步充实。

12.“甘财社[2023]66号-2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.25万元,执行数为0.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加大卫生健康人才培养培训力度。

13.“医务人员临时性补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.36万元,执行数为3.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高卫生院医务人员的临时工作补助。

三、部门绩效评价结果

见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。