目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责本乡镇的卫生工作法律法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡镇的基本医疗服务，负责全镇常见病、多发病的诊断治疗；配合上级医疗机构负责本辖区内急诊急救；

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；计划免疫冷链运转及十一疫苗接种、妇幼保健、计划生育及老年人、高血压、糖尿病、精神病病人的统一管理、对辖区内各个学校饮食、饮水进行监督，对全镇人民进行健康教育、指导，推广中医适用技术；负责全镇县外报销及院内报销事宜，负责对辖区内村卫生室合作医疗业务的指导和审核工作。

4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；5.负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。积极配合相关部门认真做好健康促进模式工作。7.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健和基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置

我单位为一级预算单位，独立报送单户报表1个，经费属于全额财政拨款单位，执行基层医疗会计制度。属事业单位。

我单位在职人员34人，退休人员6人，遗属1人。

下设医疗科室：全院设有门诊、住院部两大病区，包括急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、中医理疗馆、中医科、口腔科等科室。

公共卫生科设置：计划免疫、妇幼保健、公卫科、协管室、医保报销办公室、行政后勤等科室。

医技科室设：放射科、化验室、超声科、中西药库房、心电图等科室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1043.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加155.67万元，增长17.54%，主要原因是2023年度将职工的养老保险、医疗保险以及工伤保险、生育保险、公积金等财政配套部分纳入收入和支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1043.35万元，其中：财政拨款收入665.00万元，占63.74%；事业收入378.34万元，占36.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1020.00万元，其中：基本支出754.06万元，占73.93%；项目支出265.94万元，占26.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为665.00万元。与上年相比，各增加56.12万元，增长9.22%。主要原因是2023年度将职工的养老保险、医疗保险以及工伤保险、生育保险、公积金等财政配套部分纳入收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出665.00万元，较上年决算数增加56.12万元，增长9.22%。主要原因是2023年度将职工的养老保险、医疗保险以及工伤保险、生育保险、公积金等财政配套部分纳入支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出665.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.46万元，占6.54%；卫生健康支出591.09万元，占88.89%；住房保障支出30.45万元，占4.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为370.45万元，支出决算为665.00万元，完成年初预算的179.51%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为38.13万元，支出决算为43.46万元，完成年初预算的113.99%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只预算了一名遗属补助，而决算时将6名退休人员退休金纳入了当年决算。

2．卫生健康支出年初预算数为306.85万元，支出决算为591.09万元，完成年初预算的192.63%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度将职工的养老保险、医疗保险以及工伤保险、生育保险、公积金等财政配套部分纳入决算。

3．住房保障支出年初预算数为25.47万元，支出决算为30.45万元，完成年初预算的119.54%，决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出399.06万元。其中：

人员经费396.51万元，较上年决算数增加36.93万元，增长10.27%，主要原因是2023年度将职工的养老保险、医疗保险以及工伤保险、生育保险、公积金等财政配套部分纳入决算。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴和社会保障缴费等。

公用经费2.55万元，较上年决算数增加2.55万元，增长%，主要原因是开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于周边辖区急救病人的运送及单位下乡的临时调用等。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目13个,共涉及资金257.116324万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“基层医疗卫生机构综合改革省级补助”“自收自支人员养老保险”“基本药物制度补助”“医疗服务与保障能力提升”“基本公共卫生服务”“重大公共卫生服务”“全科医生特设岗位计划”“医务人员临时性工作补助”“新冠疫情防控经费”“在岗乡村医生养老补助”10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出257.116324万元.从评价情况来看,我单位所有工作开展有序有质量的在进行，绩效评价也是对我单位工作的评价。

二、绩效自评结果

我院在2023年度部门决算中反映“基层医疗卫生机构综合改革省级补助”“自收自支人员养老保险”“基本药物制度补助”“医疗服务与保障能力提升”“基本公共卫生服务”“重大公共卫生服务”“全科医生特设岗位计划”“医务人员临时性工作补助”“新冠疫情防控经费”“在岗乡村医生养老补助”10个项目绩效自评结果。

1.“基层医疗卫生机构综合改革省级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.5万元,执行数为6.5万元,完成预算的100%。

2.“自收自支人员养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.705872万元,执行数为1.705872。完成预算的100%。

3.“医疗服务与保障能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.25万元,执行数为30.25万元,完成预算的100%。

4.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为151.3353万元,执行数为151.3353万元,完成预算的100%。

5.“重大公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.772万元,执行数为1.772万元,完成预算的100%。

6.“全科医生特设岗位计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.75万元,执行数为5.75万元,完成预算的100%。

7.“医务人员临时性工作补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.65万元,执行数为1.65万元,完成预算的100%。

8.“新冠疫情防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.0078万元,执行数为15.0078万元,完成预算的100%。

9.“在岗乡村医生养老补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为5.22万元,执行数为5.22万元,完成预算的93.24%。

10.“基本药物制度补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为37.925352万元,执行数为36.445352万元,完成预算的96%。

三、部门绩效评价结果

见附件。

见附件第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。