目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

根据省、市“关于做好2025年度部门预算信息公开工作的通知”精神，为保障公众的知情权、参与权和监督权，现将武山县疾病预防控制中心（卫生监督所）2025年度部门收支预算有关情况说明如下：

（一）负责指导全县疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离管控等疫情防控日常工作，调查突发公共卫生事件的危险因素，提出处置意见并指导实施。负责全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的预防与控制。

（二）负责对县内医疗机构疾病预防控制的业务指导、人员培训和业务考核等工作。

（三）承担县级公共卫生、医疗卫生机构监督执法任务，承担县本级相关场所的传染病防治、公共场所卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品等监督执法工作。

（四）实施全县国家免疫规划，负责预防接种体系建设，承担预防接种、预防性生物制品的使用与管理、监督检查等工作。

（五）完成国家和省、市、县下达的重大疾病预防控制指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案。

（六）开展常见病原微生物检验检测、卫生监督执法相关检验检测等工作。

（七）开展疾病预防控制技术应用研究，提供技术咨询，组织开展健康教育与健康促进、公众健康指导和不良健康行为干预的宣传普及工作。

（八）完成县卫生健康局(县疾病预防控制局)交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本单位为二级预算单位,独立报送单户报表1个,经费属于全额财政拨款单位,执行事业单位会计制定。单位共有职工80人，其中正式职工63人，临聘人员17人，离休人员0人，退休人员28人，遗嘱5人，下设14个业务股室。

（二）参照公务员法管理单位

本单位不参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本单位无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算955.57万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算955.57万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入955.57万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算955.57万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出944.57万元， 占98.85%； 项目支出11万元，占1.15%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出955.57万元，包括：卫生健康支出796.10万元、社会保障和就业支出92.31万元、住房保障支出67.34万元万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出944.57万元，比2024年预算增加248.6万元，增长35.72 %，增长的主要原因是机构改革合并，人员增加。

其中：人员经费支出841.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出103.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算11万元，比2024年预算增加7万元，增长1.4%，增长的主要原因是机构合并，项目增加。

保障运转经费4个，主要是项目1：疾病预防与流调经费、项目2：职业卫生监管经费、项目3：公共场所卫生监督监测经费、项目4：水质监测经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为0万元，比2024年预算增加（或减少）0万元，主要原因是无此项支出预算。

2.社会保障和就业支出2025年预算为92.31万元，比2024年预算增加14.84万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出2025年预算为796.10万元，比2024年预算增加238.25万元，主要原因是人员增加。

4.住房保障支出2025年预算为67.34万元，比2024年预算减少6.31万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，主要原因无因公出国（境）费。

2.公务接待费 0万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费7.73万元，较2024年预算增加1.99万元，增长34.66%，增长的主要原因是业务培训增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无会议预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费103.31万元，较2024年预算增加49.12万元，增长90.64%，增长的主要原因是机构合并，人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额171.03万元，其中：政府采购货物预算136.03万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额171.03万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3373万元。其中：办公用房9971.96平方米，价值1818万元。预算部门共有公务用车4辆，价值84.82万元。单价20万元以上的设备价值653万元。2025年拟采购固定资产约136万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为70%。

2.绩效运行监控情况。2024年10月，组织开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的50 %。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为96 %。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出 3个，转移支付项目0 个，绩效自评覆盖率为80%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2025年度增加部门预算项目3个，增长率75%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。