目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针、政策；负责起草全县卫生和计划生育、中医药事业发展规划，并认真组织实施和监督检查。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障、医疗卫生计生服务体系建设，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责医疗机构和医疗服务行业管理，贯彻执行国家关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准，落实卫生专业技术人员准入和资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（三）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，落实基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（四）拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》。负责疾病预防控制工作，拟订实施重大疾病防治规划与策略，贯彻国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息。负责慢性非传染性疾病、地方病的预防控制工作。

（六）编制全县卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责重大活动的医疗保障工作。组织调度全县的卫生技术力量，协助地方政府和有关部门对重大疫情、病情、灾情、突发事件等实施紧急处置，防止和控制疫情及疾病的发生、蔓延。

（七）建立健全计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

二、机构设置

下辖县人民医院、县中医医院2个县级综合医院、疾控中心、妇保院、卫生监督所3个卫生健康机构和16个乡镇卫生院。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为768868676.61元。与上年度相比,收、支总计各减少5224663.65元，下降0.67%，主要原因是项目建设方面减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计643732936.93元,其中：财政拨款收入207341614.71元,占32.21%；事业收入431777482.82元,占67.07%；其他收入4613839.40元,占0.72%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计632411186.69元,其中：基本支出532934869.24元,占84.27%；项目支出99476317.45元,占15.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为207341614.71元。与上年相比,各减少90527126.15元，下降30.39%，主要原因是项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出178906522.62元,较上年决算数减少8887876.20元，下降4.73%，主要原因是项目收入减少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出178906522.62元，主要用于以下方面：科学技术支出200000.00元，占0.11%；社会保障和就业支出20988408.08元,占11.73%；卫生健康支出145587053.62元,占81.38%；农林水支出3716606.76元,占2.08%；住房保障支出8414454.16元,占4.70%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130269231.50元,支出决算为178906522.62元,完成年初预算的137.34%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为100000.00元,支出决算为200000.00元,完成年初预算的200.00%,决算数大于预算数的主要原因是县人民医院、县中医院科研资金增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为17695282.47元,支出决算为20988408.08元,完成年初预算的118.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为99544702.36元,支出决算为145587053.62元,完成年初预算的146.25%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加，导致支出增加。

4．农林水支出年初预算数为388415.00元,支出决算为3716606.76元,完成年初预算的956.86%,决算数大于预算数的主要原因是帮扶经费增加。

5．住房保障支出年初预算数为12540831.67元,支出决算为8414454.16元,完成年初预算的67.10%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加导致住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出115843159.04元。其中：

人员经费113279643.12元,较上年决算数增加4114654.80元，增长3.77%,主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费2563515.92元,较上年决算数增加690308.01元，增长36.85%,主要原因是人员增加导致经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入28435092.09元,本年支出28435092.09元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下妇保院妇儿保健中心建设项目政府专项债券支出500万元，县人民医院提标扩能建设项目政府专项债券支出1843.50万元，县中医医院医养综合楼建设项目政府专项债券支出500万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为6000.00元,支出决算为2937.00元,决算数小于预算数的主要原因是全面落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出，较上年决算数减少43.00元，下降1.44%,主要原因是全面落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本部门每没有公务用车购置及运行维护费

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为6000.00元,支出决算为2937.00元,决算数小于预算数的主要原因是全面落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出,较上年决算数减少43.00元，下降1.44%,主要原因是全面落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待5批次65人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出777996.43元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加209885.32元，增长36.94%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本部门没有会议费支出。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少1410000.00元，下降100.00%,主要原因是本部门本年度没有培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计20849110.94元,其中：政府采购货物支出18739249.50元、政府采购工程支出34413.00元、政府采购服务支出2075448.44元。授予中小企业合同金额8301061.19元,占政府采购支出总额的39.81%,其中：授予小微企业合同金额6349458.96元,占政府采购支出总额的30.45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆60辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车37辆,离退休干部用车0辆,其他用车19辆,其他用车主要是用于急救、应急处置等。单价100元(含)以上设备23台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金98300元。组织对“基本药物”“人才能力提升”等2个项目开展了部门重点评价,从评价情况来看,各项目执行情况良好，达到预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映离岗乡村医生工龄补助、计划生育专项补助等16个项目绩效自评结果。

1. 离岗乡村医生养老补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目既定绩效，进一步提高离岗乡村医生生活待遇。

2. 离岗乡村医生养老补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.16分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目既定绩效，进一步提高离岗乡村医生生活待遇。

3. 离岗乡村医生工龄补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为59.82万元,执行数为59.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目既定绩效，进一步提高离岗乡村医生生活待遇。

4. 全民健康信息平台建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目既定绩效，进一步提高全民健康信息管理。

5. 计划生育三项制度县级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为20.65万元,执行数为20.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目既定绩效，进一步提高计划生育家庭生活保障。

6. 计划生育三项制度县级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目既定绩效，进一步提高计划生育家庭生活保障。

7. 计划生育税改转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.47分。项目全年预算数为97万元,执行数为96.76万元,完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：完成项目既定绩效，进一步提高计划生育家庭生活保障。

8. 基本公共卫生服务县级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为61.21分。项目全年预算数为16万元,执行数为6.63万元,完成预算的41.43%。项目绩效目标完成情况：项目执行进度较慢，导致资金支付进度较慢。

9. 计划生育特殊家庭一次性补助市级配套绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为57.67分。项目全年预算数为5000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于该项目由中央、省级资金发放，以致项目资金未支出。

10. 计划生育特殊（失独）家庭综合保险绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为24075元,执行数为24075元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目既定绩效，进一步提高计划生育家庭生活保障。

11. 计划生育补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为23000元,执行数为23000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目既定绩效，进一步提高计划生育家庭生活保障。

12. 计划生育专项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6000元,执行数为6000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目既定绩效，进一步提高计划生育家庭生活保障。

13. 计划生育转移支付中央补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.2分。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目既定绩效，进一步提高计划生育家庭生活保障。

14. 计划生育中央补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为19万元,执行数为19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目既定绩效，进一步提高计划生育家庭生活保障。

15. 驻村帮扶队员工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为2.06万元,执行数为2.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目既定绩效，进一步提高驻村帮扶队员工作队生活质量。

16. 省级驻村帮扶队员工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目既定绩效，进一步提高驻村帮扶队员工作队生活质量。

三、部门重点绩效评价结果

见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。