目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻执行，卫生事业规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2.负责本乡镇的基本医疗服务，负责全镇常见病、多发病的诊断治疗；配合上级医疗机构负责本辖区内急诊急救；

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;计划免疫冷链运转、及十一项疫苗接种、妇幼保健、计划生育及老年人、高血压、糖尿病、精神病病人的统一管理、对辖区内各个学校饮食、饮水进行监督，对全镇人民进行健康教育、指导，推广中医适用技术；负责全镇县外报销及院内报销事宜，负责对辖区内村卫生室合作医疗业务的指导和审核工作。

4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。积极配合相关部门认真做好健康促进模式工作。

7.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置

我单位共有职工27人，其中正式在职职工26人，离休0人，退休0人，遗嘱1人。下设下设医疗科室：全院设有门诊、住院部两大病区，包括内科、外科、康复科、妇产科、儿科、中医理疗馆、中医科等科室。公共卫生科设置：计划免疫、妇幼保健、公卫科、协管室、计划生育室、新农合办公室、行政后勤等科室。医技科室设：放射科、化验室、B超室、中西药房、心电图等科室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8120406.40元。与上年度相比,收、支总计各减少1392640.92元，下降14.64%，主要原因是事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7906662.21元,其中：财政拨款收入6153086.74元,占77.82%；事业收入1753355.47元,占22.18%；其他收入220.00元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7077220.38元,其中：基本支出3881623.50元,占54.85%；项目支出3195596.88元,占45.15%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6153086.74元。与上年相比,各增加22117.69元，增长0.36%，主要原因是工资性收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6153086.74元,较上年决算数增加22117.69元，增长0.36%，主要原因是工资性收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6153086.74元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出440343.44元,占7.16%；卫生健康支出5132621.78元,占83.42%；农林水支出347187.00元,占5.64%；住房保障支出232934.52元,占3.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3103398.54元,支出决算为6153086.74元,完成年初预算的198.27%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为348165.22元,支出决算为440343.44元,完成年初预算的126.48%,决算数大于预算数的主要原因是在岗乡村医生社会保险缴费增加。

2．卫生健康支出年初预算数为2398668.44元,支出决算为5132621.78元,完成年初预算的213.98%,决算数大于预算数的主要原因增加基本公共卫生服务经费2199165.28元，重大公共卫生服务经费2975.00元，基本药物制度287200.00元，综合改革经费85900.00元，村医定额补助139000.00元，工资性支出19713.06元。

3．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为347187.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加了卫生院污水处理项目。

4．住房保障支出年初预算数为356564.88元,支出决算为232934.52元,完成年初预算的65.33%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2957489.86元。其中：

人员经费2935014.99元,较上年决算数增加37233.17元，增长1.28%,主要原因是工资性收入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费22474.87元,较上年决算数增加3032.93元，增长15.60%,主要原因是增加工会经费。公用经费用途主要包括职工福利。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于…,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计59485.00元,其中：政府采购货物支出38675.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出20810.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额59485.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金333944.60元,占一般公共预算项目支出总额的10.45%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务市级配套资金、基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金、基本药物制度中央补助资金、中央财政重大传染病防控经费、2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助、基本公共卫生服务县级配套、在岗乡村医生养老保险补助资金、甘财社[2023]169号-2024年基层医疗卫生机构综合改革、在岗乡村医生养老保险补助等9个项目绩效自评结果。

1.“天财社[2024]--18号 2024年基本公共卫生服务市级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为46600.00元,执行数为46600.00元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是指标设置不合理，二是支出进度缓慢。下一步改进措施：进一步优化指标设置，严格按项目要求的进度支付。该项目绩效自评情况：优。

2.“在岗乡村医生养老保险补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为5469.60元,执行数为5469.60元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是指标设置不合理，二是支出进度缓慢。下一步改进措施：进一步优化指标设置，严格按项目要求的进度支付。该项目绩效自评情况：优。

3.“甘财社[2023]169号-2024年基层医疗卫生机构综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.30分。项目全年预算数为55900.00元,执行数为55900.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是指标设置不合理，二是支出进度缓慢。下一步改进措施：进一步优化指标设置，严格按项目要求的进度支付。该项目绩效自评情况：优。

4.“在岗乡村医生养老保险补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.60分。项目全年预算数为92800.00元,执行数为92800.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是指标设置不合理，二是支出进度缓慢。下一步改进措施：进一步优化指标设置，严格按项目要求的进度支付。该项目绩效自评情况：优。

5.“基本公共卫生服务县级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.30分。项目全年预算数为40100.00元,执行数为40100.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是指标设置不合理，二是支出进度缓慢。下一步改进措施：进一步优化指标设置，严格按项目要求的进度支付。该项目绩效自评情况：优。

6.“甘财社[2023]150号-2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.30分。项目全年预算数为35900.00元,执行数为35900.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是指标设置不合理，二是支出进度缓慢。下一步改进措施：进一步优化指标设置，严格按项目要求的进度支付。该项目绩效自评情况：优。

7.“天财社（2023）130号-2024年中央财政重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2975.00元,执行数为2975.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是指标设置不合理，二是支出进度缓慢。下一步改进措施：进一步优化指标设置，严格按项目要求的进度支付。该项目绩效自评情况：优。

8.“甘财社[2024]42号-2024年基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.60分。项目全年预算数为24200.00元,执行数为24200.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是指标设置不合理，二是支出进度缓慢。下一步改进措施：进一步优化指标设置，严格按项目要求的进度支付。该项目绩效自评情况：优。

9.“甘财社【2024】53号 关于下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.30分。项目全年预算数为30000.00元,执行数为30000.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是指标设置不合理，二是支出进度缓慢。下一步改进措施：进一步优化指标设置，严格按项目要求的进度支付。该项目绩效自评情况：优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。