目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

(2)负责本乡镇的基本医疗服务，负责全镇常见病、多发病的诊断治疗；配合上级医疗机构负责本辖区内急诊急救；

(3)负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;计划免疫冷链运转、及疫苗接种、妇幼保健、计划生育及老年人、高血压、糖尿病、精神病病人的统一管理、对辖区内各个学校饮食、饮水进行监督，对全镇人民进行健康教育、指导，推广中医适用技术；负责全镇县外报销及院内报销事宜，负责对辖区内村卫生室合作医疗业务的指导和审核工作。

(4)负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

(5)负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

(6)负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。积极配合相关部门认真做好健康促进模式工作。

(7)贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置

我单位共有职工27人，其中正式职工20人，临时人员7人，离休0人，退休2人，遗嘱3人。武山县高楼镇卫生院下设医疗科室：全院设有门诊、住院部两大病区，包括内科、外科、妇儿科、中医理疗馆、中医科等科室。公共卫生科设置：计划免疫、妇幼保健、公卫科、协管室、计划生育室、医保办公室、行政后勤等科室。医技设有：放射科、化验室、中西药房、心电图、彩超等科室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附件：武山县高楼镇卫生院2024年决算公开表。

二、收入决算表

详见附件：武山县高楼镇卫生院2024年决算公开表。

三、支出决算表

详见附件：武山县高楼镇卫生院2024年决算公开表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附件：武山县高楼镇卫生院2024年决算公开表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附件：武山县高楼镇卫生院2024年决算公开表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附件：武山县高楼镇卫生院2024年决算公开表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5999077.45元。与上年度相比,收、支总计各增加1052906.70元，增长21.29%，主要原因是本年单位业务收入增长导致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5897361.41元,其中：财政拨款收入3823809.04元,占64.84%；事业收入2073285.22元,占35.16%；其他收入267.15元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5443271.02元,其中：基本支出3390002.02元,占62.28%；项目支出2053269.00元,占37.72%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3823809.04元。与上年相比,各增加414755.97元，增长12.17%，主要原因是辖区内常住人口较上年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3823809.04元,较上年决算数增加414755.97元，增长12.17%，主要原因是辖区内常住人口较上年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3823809.04元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出281449.84元,占7.36%；卫生健康支出3056919.76元,占79.94%；农林水支出349070.00元,占9.13%；住房保障支出136369.44元,占3.57%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1821246.29元,支出决算为3823809.04元,完成年初预算的209.96%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为201131.04元,支出决算为281449.84元,完成年初预算的139.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长导致。

2.卫生健康支出年初预算数为1423182.29元,支出决算为3056919.76元,完成年初预算的214.79%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目经费未纳入预算。

3.农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为349070.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是污水处理站项目经费未纳入预算

4．住房保障支出年初预算数为196932.96元,支出决算为136369.44元,完成年初预算的69.25%,决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1770540.04元。其中：

人员经费1757809.00元,较上年决算数增加27381.14元，增长1.58%,主要原因是人员工资增长导致。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费12731.04元,较上年决算数增加2084.83元，增长19.58%,主要原因是该费用为工会经费，人员基本工资增长，导致该费用增加。公用经费用途主要包括工会支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计194068.71元,其中：政府采购货物支出157090.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出36978.71元。授予中小企业合同金额194068.71元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额194068.71元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金67.0369万元,占一般公共预算项目支出总额的35%。组织对“甘财社【2024】53号 关于下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”“甘财社[2024]41号-2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”“甘财社[2024]42号-2024年基本药物制度中央补助资金”“天财社[2024]--18号 2024年基本公共卫生服务市级配套资金”“基本公共卫生服务县级配套”“甘财社[2023]150号-2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助”“甘财社[2023]169号-2024年基层医疗卫生机构综合改革”“在岗乡村医生养老保险补助资金”“乡镇卫生院污水处理站建设项目”“天财社（2023）130号-2024年中央财政重大传染病防控经费”等10个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出67.0369万元。从评价情况来看,我单位所有工作开展有序有质量的在进行，绩效评价也是对我单位工作的评价。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“甘财社【2024】53号 关于下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”“甘财社[2024]41号-2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”“甘财社[2024]42号-2024年基本药物制度中央补助资金”“天财社[2024]--18号 2024年基本公共卫生服务市级配套资金”“基本公共卫生服务县级配套”“甘财社[2023]150号-2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助”“甘财社[2023]169号-2024年基层医疗卫生机构综合改革”“在岗乡村医生养老保险补助资金”“乡镇卫生院污水处理站建设项目”“天财社（2023）130号-2024年中央财政重大传染病防控经费”等10个项目绩效自评结果。

1. “甘财社【2024】53号 关于下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为18700元,执行数为18700元,完成预算的100%。

2.“甘财社[2024]41号-2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为92850元,执行数为92850元,完成预算的100%。

3.“甘财社[2024]42号-2024年基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为24200元,执行数为24200元,完成预算的100%。

4.“天财社[2024]--18号 2024年基本公共卫生服务市级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.78分。项目全年预算数为27300元,执行数为27300元,完成预算的100%。

5.“基本公共卫生服务项目县级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为23500元,执行数为23500元,完成预算的100%。

6.“甘财社[2023]150号-2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为19500元,执行数为19500元,完成预算的100%。

7.“甘财社[2023]169号-2024年基层医疗卫生机构综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为32800元,执行数为32800元,完成预算的100%。

8“乡镇卫生院污水处理站建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为349070元,执行数为349070元,完成预算的100%。

9.“在岗乡村医生养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.07分。项目全年预算数为80700元,执行数为80700元,完成预算的100%。

10.“重大传染病防控补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.77分。项目全年预算数为1749元,执行数为1749元,完成预算的100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。