目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2.负责本乡镇的基本医疗服务，负责全镇常见病、多发病的诊断治疗；配合上级医疗机构负责本辖区内急诊急救；

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;计划免疫冷链运转、及疫苗接种、妇幼保健、计划生育及老年人、高血压、糖尿病、精神病病人的统一管理、新冠疫苗的接种、对辖区内各个学校饮食、饮水进行监督，对全镇人民进行健康教育、指导，推广中医药适宜技术；负责全镇县外报销及院内报销事宜，负责对辖区内村卫生室合作医疗业务的指导和审核工作。

4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

7.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置

我单位共有职工25人，其中正式职工19人，临时人员6人，离休0人，退休1人，遗嘱1人。武山县桦林卫生院下设医疗科室：全院设有门诊、住院部两大病区，包括内科、外科、妇儿科、中医理疗馆、中医科等科室。公共卫生科设置：计划免疫、妇幼保健、公卫科、协管室、计划生育室、医保办公室、行政后勤等科室。医技设有：放射科、化验室、中西药房、心电图、彩超等科室。

第二部分 2024年度部门决算表

(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)

一、收入支出决算总表

详见附件：武山县桦林卫生院2024年决算公开表。

二、收入决算表

详见附件：武山县桦林卫生院2024年决算公开表。

三、支出决算表

详见附件：武山县桦林卫生院2024年决算公开表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附件：武山县桦林卫生院2024年决算公开表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附件：武山县桦林卫生院2024年决算公开表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附件：武山县桦林卫生院2024年决算公开表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5400433.44元。与上年度相比,收、支总计各减少985671.37元，下降15.43%，主要原因是本年单位业务收入减少导致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5006782.11元,其中：财政拨款收入3828066.22元,占76.46%；事业收入1178715.89元,占23.54%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5291380.19元,其中：基本支出3417250.19元,占64.58%；项目支出1874130.00元,占35.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3828066.22元。与上年相比,各减少91060.84元，下降2.32%，主要原因是辖区内常住人口较上年度有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3828066.22元,较上年决算数减少91060.84元，下降2.32%，主要原因是辖区内常住人口较上年度有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3828066.22元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出276123.80元,占7.21%；卫生健康支出3052737.40元,占79.75%；农林水支出349069.00元,占9.12%；住房保障支出150136.02元,占3.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2036204.29元,支出决算为3828066.22元,完成年初预算的188.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为218730.76元,支出决算为276123.80元,完成年初预算的126.24%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长导致。

2．卫生健康支出年初预算数为1590974.49元,支出决算为3052737.40元,完成年初预算的191.88%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目经费未纳入预算。

3．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为349069.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是污水处理站经费未纳入预算。

4．住房保障支出年初预算数为226499.04元,支出决算为150136.02元,完成年初预算的66.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1953936.22元。其中：

人员经费1939570.06元,较上年决算数增加28205.78元，增长1.48%,主要原因是人员工资增长导致。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费14366.16元,较上年决算数增加1543.10元，增长12.03%,主要原因是该费用为工会经费，人员基本工资增长，导致该费用增加。公用经费用途主要包括工会支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计90970.00元,其中：政府采购货物支出56557.00元、政府采购工程支出34413.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额90970.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额90970.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车为救护车辆主要是用于急诊急救。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目XX个,涉及资金XX元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。对2024年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX元,占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2024年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出XX元,政府性基金预算支出XX元,国有资本经营预算支出XX元。从评价情况来看,……(请对绩效评价情况进行简要说明)。

第四部分 预算绩效情况说明

十、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金66.25万元,占一般公共预算项目支出总额的35%。组织对“公共卫生”“综合医改”“基本药物制度补助”等7个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出66.25万元。从评价情况来看,我单位所有工作开展有序有质量的在进行，绩效评价也是对我单位工作的评价。

十一、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“公共卫生”“综合医改”“基本药物制度补助”等7个项目绩效自评结果。

1.“乡镇卫生院污水处理站建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为349069元,执行数为349069元,完成预算的100%。

2.“基本药物制度补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为24200元,执行数为24200元,完成预算的100%。

3.“基本公共卫生服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为121630元,执行数为121630元,完成预算的100%。

4.“全科医生特设岗位项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为40000元,执行数为40000元,完成预算的100%。

5.“基层医疗卫生机构综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为69700元,执行数为69700元,完成预算的100%。

6.“在岗乡村医生养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为56500元,执行数为56500元,完成预算的100%。

7.“重大传染病防控补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1431元,执行数为1431元,完成预算的100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。