目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责指导全县疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离管控等疫情防控日常工作，调查突发公共卫生事件的危险因素，提出处置意见并指导实施。负责全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的预防与控制。

（二）负责对县内医疗机构疾病预防控制的业务指导、人员培训和业务考核等工作。

（三）承担县级公共卫生、医疗卫生机构监督执法任务，承担县本级相关场所的传染病防治、公共场所卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品等监督执法工作。

（四）实施全县国家免疫规划，负责预防接种体系建设，承担预防接种、预防性生物制品的使用与管理、监督检查等工作。

（五）完成国家和省、市、县下达的重大疾病预防控制指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案。

（六）开展常见病原微生物检验检测、卫生监督执法相关检验检测等工作。

（七）开展疾病预防控制技术应用研究，提供技术咨询，组织开展健康教育与健康促进、公众健康指导和不良健康行为干预的宣传普及工作。

（八）完成县卫生健康局(县疾病预防控制局)交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为二级预算单位,独立报送单户报表1个,经费属于全额财政拨款单位,执行事业单位会计制定。单位共有职工80人，其中正式职工63人，临聘人员17人，离休人员0人，退休人员28人，遗属5人，下设14个业务股室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16635393.45元。与上年度相比,收、支总计各减少4382319.03元，下降20.85%，主要原因是财政拨款收入减少、支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16635393.45元,其中：财政拨款收入9211749.26元,占55.37%；事业收入7423644.19元,占44.63%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13267242.75元,其中：基本支出11250134.75元,占84.80%；项目支出2017108.00元,占15.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9211749.26元。与上年相比,各减少1986014.33元，下降17.74%，主要原因是财政拨款收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9211749.26元,较上年决算数减少1986014.33元，下降17.74%，主要原因是财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9211749.26元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出778058.82元,占8.45%；卫生健康支出7860080.24元,占85.33%；农林水支出48000.00元,占0.52%；住房保障支出525610.20元,占5.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7188059.15元,支出决算为9211749.26元,完成年初预算的128.15%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为774724.46元,支出决算为778058.82元,完成年初预算的100.43%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革，卫生监督所合并后人员增加。

2．卫生健康支出年初预算数为5676853.89元,支出决算为7860080.24元,完成年初预算的138.46%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革，卫生监督所合并后人员增加。

3．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为48000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

4．住房保障支出年初预算数为736480.80元,支出决算为525610.20元,完成年初预算的71.37%,决算数小于预算数的主要原因是在做支付的时候选择支出类型选成其他支出导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7194641.26元。其中：

人员经费6742125.97元,较上年决算数增加405043.76元，增长6.39%,主要原因是机构改革，卫生监督所合并后人员增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费452515.29元,较上年决算数增加111548.41元，增长32.72%,主要原因是机构改革，卫生监督所合并后人员增加公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额事业性单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有该项预想支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有该项预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有该项预算支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有该项预算支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有该项预算支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有该项预算支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1103476.00元,其中：政府采购货物支出1056811.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出46665.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额1103476.00元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于开展疾病预防控制、应急响应、应急处置、转送疫苗、下乡等。单价100元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0元,2024年政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,本单位2024年及时有效的完成了项目绩效自评目标管理，有序稳定的对项目金额进行相关支出，积极开展着项目相关任务的执行，并于年末完成了项目绩效目标管理的目标，均取得96分的自评成果。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务补助资金、重大公共卫生服务补助资金等3个项目绩效自评结果。

1.“基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为153430.00元,执行数为153430.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是重点地方病防治完成目标人群4601人；二是基本公共卫生服务服务人次2.8万人。三是职业病监测服务目标人群88人。发现的主要问题及原因：一是项目绩效制定还不够具体，细致；二是项目在执行过程中风险点评估不足。下一步改进措施：进一步规范资金使用，做到专款专用，使资金使用更合理、合规。基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：项目运行良好。

2.“重大公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1606678.00元,执行数为1606678.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是重点传染病防治监测完成目标人群的80%；二是免疫规划目标人群3200余人次；三是艾滋病重点人群监测按期完成；四是结核病防治完成目标人群监测3000余人。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标制定不够具体；二是项目资金使用精细化不足。下一步改进措施：一是对项目绩效目标的制定更细致；二是进一步规范资金的支付，合理用好每一分项目资金。重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：项目运行良好。

3.“疾病预防与流调”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分。项目全年预算50000.00元，执行数为50000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是卫生应急事件处置培训3000余人；二是公共卫生服务人群5000余人；三是突发公共卫生事件知晓率80%。发现的主要问题及原因：项目绩效目标明确的不够。下一步改进措施：进一步规范资金使用，做到专款专用，使资金使用更合理、合规。基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：项目运行良好。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。