目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责本社区居民及所管辖区人群的卫生工作法律、法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本社区居民及所管辖区人群的基本医疗服务，负责社区居民及所管辖区人群常见病、多发病的诊断治疗；配合上级医疗机构负责本辖区内急诊急救。

3.负责本社区居民及所管辖区人群突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;计划免疫冷链运转、及疫苗接种、妇幼保健、老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者的统一管理、对辖区内各个学校饮食、饮水进行监督，对社区居民及所管辖区人群进行健康教育、指导，推广中医适用技术；负责对社区居民及所管辖区人群异地就医报销及院内报销事宜，负责对辖区内村卫生室合作医疗业务的指导和审核工作。

4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作，积极配合相关部门认真做好健康促进模式工作。

7.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复等工作。

8.负责本辖区健康帮扶工作实施开展、组织家庭签约医生入户履约开展签约服务工作。

二、机构设置

我单位在职人员29人，退休人员11人，遗属1人。我单位是全额财政拨款的事业单位，执行政府会计制度，下设门诊部、住院部2个管理部门，公共卫生科（预防保健科、5A级数字化预防接种门诊、妇儿保健、健康教育室），党建办，财务室、药械科、医务科、信息科、办公室等6个职能科室，卫生协管、患者维权2个工作站， 内科、儿科、外科、妇科、中医科、急诊（外）科、口腔科、全科、疼痛科等9个临床科室，放射科、检验科、B超室、心电图室等4个功能科室及8 个服务站。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(具体报表见附见。)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为17686066.91元。与上年度相比,收、支总计各减少3927324.29元，下降18.17%，主要原因是事业收、支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14742977.48元,其中：财政拨款收入6411118.03元,占43.49%；事业收入8191534.05元,占55.56%；其他收入140325.40元,占0.95%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13738170.05元,其中：基本支出10523501.03元,占76.60%；项目支出3214669.02元,占23.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6411118.03元。与上年相比,各减少1203027.20元，下降15.80%，主要原因是项目经费减少、故支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6411118.03元,较上年决算数减少1203027.20元，下降15.80%，主要原因是项目经费减少、故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6411118.03元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出458815.70元,占7.16%；卫生健康支出5701309.61元,占88.93%；住房保障支出250992.72元,占3.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3732946.92元,支出决算为6411118.03元,完成年初预算的171.74%。其中：1．社会保障和就业支出年初预算数为398046.77元,支出决算为458815.70元,完成年初预算的115.27%,决算数大于预算数的主要原因是在岗乡村医生社会保险支出增加。2．卫生健康支出年初预算数为2674153.63元,支出决算为5701309.61元,完成年初预算的213.20%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。3．住房保障支出年初预算数为660746.52元,支出决算为250992.72元,完成年初预算的37.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3196449.01元。其中：

人员经费3171388.62元,较上年决算数减少296129.76元，下降8.54%,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、主要原因是人员基本支出减少。

公用经费25060.39元,较上年决算数增加2339.06元，增长10.29%,主要原因是本单位工会经费增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计133575.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出133575.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车100万元(含)以上设备1台。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目6个,共涉及资金321.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“基本公共卫生”“综合医改资金”“基本药物补助”“乡村医生定额补助”“在职乡村医生养老保险”“重大传染病防控补助资金”6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出321.47万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我院2024年及时有效的完成了项目绩效自评目标管理，有序稳定的对项目金额进行相关支出，积极开展着项目相关任务的执行，并于年末完成了项目绩效目标管理的目标。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映“基本公共卫生补助资金”“综合医改资金”“基本药物补助资金”“乡村医生定额补助”“在职乡村医生养老保险”“重大传染病防控补助资金”等6个项目绩效自评结果。

1.“基本公共卫生服务中央及省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为251.15万元,执行数为251.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对辖区内适宜人群免费提供基本公共卫生服务；二是有效利用项目资金进行相关成本支出并控制在可用资金的可用范围。

2.“综合医改资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.52万元,执行数为17.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高中医药服务项目收入；二是提高群众对中医药技术认可率。

3.“基本药物补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36.03万元,执行数为36.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在中心及村卫生室实行基本药物制度补助项目；二是对辖区内群众实行药品零差率。

4.“乡村医生定额补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.63万元,执行数为8.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高村卫生室及村医服务能力，；二是有效利用项目资金进行相关成本支出并控制在可用资金的可用范围。

5.“在职乡村医生养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.98832万元,执行数为7.98832万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障在职乡村医生养老问题，提高归属感；二是保障村医待遇。

6.“重大传染病防控补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.1491万元,执行数为0.1491万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效控制艾滋病疫情，二是提高居民健康水平。

三、部门重点绩效评价结果

见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。