目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制订，公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡镇的基本医疗服务，负责全镇常见病、多发病的诊断治疗；配合上级医疗机构负责本辖区内急诊急救；

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;计划免疫冷链运转、及疫苗接种（包括新冠疫苗的接种）、妇幼保健、计划生育及老年人、高血压、糖尿病、重型精神疾病、肺结核病人的统一管理、对辖区内各个学校饮食、饮水进行监督，对全镇人民进行健康教育、指导，推广中医适宜技术；负责全镇县外报销及院内报销事宜，负责对辖区内村卫生室合作医疗业务的指导和审核工作；

4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5.负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作；

7.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置

我单位共有职工60人，其中正式职工43人，临聘人员17人，离休0人，退休12人，遗嘱2人。下设医疗科室：全院设有院长办公室、办公室、院监委、财务室、病房、中西药房、中心药库、中医科、内科、急诊科、口腔科、中医理疗科、收费室等科室。公共卫生科设置：计划免疫科、精神卫生科、卫生监督协管办公室、妇幼保健室、公卫科、健康促进模式办公室、医保办公室等科室。医技科室设：放射科、化验室、B超室、心电图室等科室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13204057.55元。与上年度相比,收、支总计各减少930054.44元，下降6.58%，主要原因是人员经费及项目调整变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12611825.25元,其中：财政拨款收入7249383.71元,占57.48%；事业收入5362441.54元,占42.52%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12424244.60元,其中：基本支出9593389.47元,占77.22%；项目支出2830855.13元,占22.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7249383.71元。与上年相比,各减少322960.63元，下降4.27%，主要原因是精简支出，人员经费和项目调整变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7249383.71元,较上年决算数减少322960.63元，下降4.27%，主要原因是主要原因是精简支出，人员经费和项目调整变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7249383.71元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出659074.97元,占9.09%；卫生健康支出6247485.96元,占86.18%；住房保障支出342822.78元,占4.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4552142.43元,支出决算为7249383.71元,完成年初预算的159.25%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为508585.14元,支出决算为659074.97元,完成年初预算的129.59%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2．卫生健康支出年初预算数为3539467.29元,支出决算为6247485.96元,完成年初预算的176.51%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3．住房保障支出年初预算数为504090.00元,支出决算为342822.78元,完成年初预算的68.01%,决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4418528.58元。其中：

人员经费4386423.56元,较上年决算数增加51815.39元，增长1.20%,主要原因是在职人员正常晋升增资后，基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费32105.02元,较上年决算数增加3079.01元，增长10.61%,主要原因是工会经费增加。公用经费用途主要包括工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计151778.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出151778.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于救护车辆。单价100万元(含)以上设备1台。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”“2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”“2024年基本药物制度中央补助资金”“2024年基本公共卫生服务市级配套资金”“2024年重大公共卫生服务补助资金”“2024年中央财政重大传染病防控经费”“基本公共卫生服务县级配套”“2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助”“2024年基层医疗卫生机构综合改革”“艰苦边远地区全科医生特设岗位补助资金”“在岗乡村医生养老保险补助”“在岗乡村医生养老保险补助资金”12个项目开展了部门评价,涉及资金626629.08元,占一般公共预算项目支出总额的22.14%，政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我院在本年度及时有效的完成了项目绩效自评管理，有序稳定的对项目金额进行相关支出，积极开展着项目相关任务的执行，并于年末完成了项目绩效目标管理的目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”“2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”等12个项目绩效自评结果。

1.“2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为37000元,执行数为37000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高基层医疗相关服务项目收入，提高群众对相关医疗技术的认可率。“2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：优。

2.“2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为60.37分。项目全年预算数为173150元,执行数为58447.05元,完成预算的33.75%。项目绩效目标完成情况：对全镇适宜人群免费提供基本公共卫生服务，以群众健康改善和满意度为导向，将经费管理和服务效果作为重点内容，高效合规利用项目资金。发现的主要问题及原因：一是资金使用进度较慢；二是使用规划不合理。下一步改进措施：一是优化资金使用；二是加快资金支付进度。“2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”项目绩效自评情况：良。

3.“2024年基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为24200元,执行数为24200元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在乡镇卫生院及村卫生室实行基本药物制度补助项目，对辖区内群众实行药品零差率。“2024年基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况：优。

4.“2024年基本公共卫生服务市级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50700元,执行数为50700元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全镇适宜人群免费提供基本公共卫生服务，以群众健康改善和满意度为导向，将经费管理和服务效果作为重点内容，高效合规利用项目资金。“2024年基本公共卫生服务市级配套资金”项目绩效自评情况：优。

5.“2024年重大公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为950元,执行数为950元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对适宜人群免费提供重大公共卫生服务，全面提升公众健康水平；二是有及时对相关技术人员进行项目相关方面知识培训，提高服务能力。“2024年重大公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：优。

6.“2024年中央财政重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为950元,执行数为950元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效控制艾滋病、结核病等重大传染病疫情，降低传染病对社会稳定的影响，提高公众安全感；完善传染病防控体系，提高应对传染病流行的能力，持续提升公众健康意识和健康素养。“2024年中央财政重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：优。

7.“基本公共卫生服务县级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为43600元,执行数为43600元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全镇适宜人群免费提供基本公共卫生服务，以群众健康改善和满意度为导向，将经费管理和服务效果作为重点内容，高效合规利用项目资金。“基本公共卫生服务县级配套”项目绩效自评情况：优。

8.“2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为38600元,执行数为38600元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高相关服务项目收入；二是提高群众对相关技术认可率。“2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助”项目绩效自评情况：优。

9.“2024年基层医疗卫生机构综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为60900元,执行数为60900元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高基层医疗相关服务项目收入，提高群众对相关医疗技术的认可率。“2024年基层医疗卫生机构综合改革”项目绩效自评情况：优。

10.“艰苦边远地区全科医生特设岗位补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为40000元,执行数为40000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加大卫生健康人才培养培训力度；二是加大全科等紧缺专业进一步充实。“艰苦边远地区全科医生特设岗位补助资金”项目绩效自评情况：优。

11.“在岗乡村医生养老保险补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为10534.08元,执行数为10534.08元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障在职乡村医生养老问题，提高归属感；二是保障村医待遇。“在岗乡村医生养老保险补助”项目绩效自评情况：优。

12.“在岗乡村医生养老保险补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为137200元,执行数为137200元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障在职乡村医生养老问题，提高归属感；二是保障村医待遇。“在岗乡村医生养老保险补助资金”项目绩效自评情况：优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。