目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2.负责本乡镇的基本医疗服务，负责全镇常见病、多发病的诊断治疗；配合上级医疗机构负责本辖区内急诊急救；

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;计划免疫冷链运转、及十一疫苗接种、妇幼保健、计划生育及老年人、高血压、糖尿病、精神病病人的统一管理、对辖区内各个学校饮食、饮水进行监督，对全镇人民进行健康教育、指导，推广中医适用技术；负责全镇县外报销及院内报销事宜，负责对辖区内村卫生室合作医疗业务的指导和审核工作。

4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5.负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。积极配合相关部门认真做好健康促进模式工作。

7.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置

我单位在职人员18人，退休人员4人，遗属1人。

下设医疗科室：全院设有门诊、住院部两大病区。包括内科、外科、康复科、妇产科、儿科、口腔科、中医理疗馆、中医科等科室。

公共卫生科设置：计划免疫、妇幼保健、公卫科、协管站、计划生育室、医保办、行政后勤等科室。

医技科室设：放射科、化验室、超声科、心电图、药房、药库、收发室等科室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

(具体报表,见附件。)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6194537.94元。与上年度相比,收、支总计各增加433113.85元，增长7.52%，主要原因是事业收、支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5802460.36元,其中：财政拨款收入4154425.28元,占71.60%；事业收入1648035.08元,占28.40%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5999554.57元,其中：基本支出3769782.31元,占62.83%；项目支出2229772.26元,占37.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4154425.28元。与上年相比,各增加618794.76元，增长17.50%，主要原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4154425.28元,较上年决算数增加618794.76元，增长17.50%，主要原因是项目经费增加，故项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4154425.28元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出299051.52元,占7.20%；卫生健康支出3360744.14元,占80.90%；农林水支出348256.26元,占8.38%；住房保障支出146373.36元,占3.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2044860.85元,支出决算为4154425.28元,完成年初预算的203.16%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为225554.29元,支出决算为299051.52元,完成年初预算的132.59%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出及在岗乡村医生社会保险支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为1594675.92元,支出决算为3360744.14元,完成年初预算的210.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、项目支出增加。

3．住房保障支出年初预算数为224630.64元,支出决算为146373.36元,完成年初预算的65.16%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1924653.02元。其中：

人员经费1910260.58元,较上年决算数减少24122.70元，下降1.25%,主要原因是在职人员减少，基本支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费14392.44元,较上年决算数增加1591.20元，增长12.43%,主要原因是工会经费增加。公用经费用途工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无三公经费。较上年决算数持平,主要原因是无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计139799.00元,其中：政府采购货物支出80530.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出59269.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目11个,涉及资金958072.26元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度“甘财社[2023]150号_2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助”“甘财社[2023]159号_2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助”“甘财社[2023]169号_2024年基层医疗卫生机构综合改革”“甘财社[2024]41号_2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”“甘财社[2024]42号_2024年基本药物制度中央补助资金”“甘财社【2024】53号 关于下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”“基本公共卫生服务县级配套”“天财社（2023）130号_2024年中央财政重大传染病防控经费”“天财社[2024]__18号 2024年基本公共卫生服务市级配套资金”“乡镇卫生院污水处理站建设项目”“在岗乡村医生养老保险补助资金”等11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出958072.26万元，政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我院2024年及时有效的完成了项目绩效自评目标管理，有序稳定的对项目金额进行相关支出，积极开展着项目相关任务的执行，并于年末完成了项目绩效目标管理的目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“甘财社[2023]150号_2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助”“甘财社[2023]159号_2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助”“甘财社[2023]169号_2024年基层医疗卫生机构综合改革”“甘财社[2024]41号_2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”“甘财社[2024]42号_2024年基本药物制度中央补助资金”“甘财社【2024】53号 关于下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”“基本公共卫生服务县级配套”“天财社（2023）130号_2024年中央财政重大传染病防控经费”“天财社[2024]__18号 2024年基本公共卫生服务市级配套资金”“乡镇卫生院污水处理站建设项目”“在岗乡村医生养老保险补助资金”等11个项目绩效自评结果。

1. “甘财社[2023]150号_2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为19400元,执行数为19400元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。推进基层医疗卫生机构综合改革项目各项任务的全面落实，改进基层医疗卫生机构运行机制，强化基层医疗卫生机构人员培训和信息化建设，提高基层医疗卫生机构服务能力和水平。

2. “甘财社[2023]159号-2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为300000.00元,执行数为300000.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。支持乡镇卫生院配置医疗设备，包括CT（电子计算机断层扫描）、DR（直接数字化X射线摄影）、彩超、全自动生化分析仪等医疗设备，促进基本医疗和卫生健康服务能力提升；支持乡镇卫生院配备院前及院内急救设备，包括除颤仪、心电监护仪、心肺复苏仪等，带动急诊急救综合能力提升；支持乡镇卫生院配置远程医疗服务和相关设备，推动与上级医院开展远程会诊、远程检查、互联网复诊等服务项目。

3. “甘财社[2023]169号-2024年基层医疗卫生机构综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为33000.00元,执行数为33000.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。推进基层医疗卫生机构综合改革项目各项任务的全面落实，改进基层医疗卫生机构运行机制，确保基层医疗卫生机构全面落实基本药物制度，强化基层医疗卫生机构人员培训和信息化建设，提高基层医疗卫生机构服务能力和水平。

4. “甘财社[2024]41号-2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为82320.00元,执行数为82320.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标2：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进卫生应急等方面的工作。 5.“甘财社[2024]42号-2024年基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为24200.00元,执行数为24200.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。一是在乡镇卫生院及村卫生室实行基本药物制度补助项目；二是对辖区内群众实行药品零差率。

6.“甘财社【2024】53号 关于下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为18600.00元,执行数为18600.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。支持基层医疗卫生机构落实基本药物制度，推进基层卫生综合改革年度任务的有效落实，提高基本药物制度补助资金使用效益。

7.“基本公共卫生服务县级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20500.00元,执行数为20500.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。一是完成对全镇适宜人群免费提供基本公共卫生服务；二是有效利用项目资金进行相关成本支出并控制在可用资金的可用范围。

8.“天财社（2023）130号-2024年中央财政重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为7296.00元,执行数为7296.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。有效控制重大传染病，进一步减少感染，患病和死亡，切实降重大传染病的发病率，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。

9.“天财社[2024]--18号 2024年基本公共卫生服务市级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为23800.00元,执行数为23800.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康法服务、卫生应急、计划生育等方面的工作，是促进基本公共卫生服务均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。

10.“乡镇卫生院污水处理站建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为348256.26元,执行数为348256.26元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。基层医疗卫生机构建设污水处理站。

11.“在岗乡村医生养老保险补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为80700.00元,执行数为80700.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。为全镇在岗乡村医生购买养老保险。

三、部门重点绩效评价结果

见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。