目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）负责全县人民医疗健康、预防保健、康复、急诊急救等医疗服务工作

（2）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重和公立医院综合改革的相关方针政策，指导全县各基层医疗机构的业务发展建设。

（3）急救中心承担全县急救指挥与调度工作并承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救

（4）承担县域内城镇职工医保和城乡医疗保险等定点医疗机构的各项工作

（5）参与健康扶贫、重要会议与重大活动的医疗保障工作

（6）承担县委县政府及卫健局交办的其他工作

二、机构设置

设有16个职能科室，19个临床科室，7个医技科室和11个二级专业组。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为357415697.60元。与上年度相比,收、支总计各增加64151600.71元，增长21.88%，主要原因是以前年度医疗收入未统一列入3.0系统，去年将单位收入全部录入3.0系统，导致本年收支增加波动较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计275738051.17元,其中：财政拨款收入49343345.38元,占17.90%；事业收入223042016.79元,占80.89%；其他收入3352689.00元,占1.22%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计282582499.64元,其中：基本支出262794337.50元,占93.00%；项目支出19788162.14元,占7.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为49343345.38元。与上年相比,各减少42389949.30元，下降46.21%，主要原因是专项债券资金按照收付实现制入账。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出35274214.96元,较上年决算数减少6460537.68元，下降15.48%，主要原因是项目补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出35274214.96元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6391224.18元,占18.12%；卫生健康支出26769587.51元,占75.89%；农林水支出40000.00元,占0.11%；住房保障支出2073403.27元,占5.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35274214.96元,支出决算为35274214.96元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为6391224.18元,支出决算为6391224.18元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学。

2．卫生健康支出年初预算数为26769587.51元,支出决算为26769587.51元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学。

3．农林水支出年初预算数为40000.00元,支出决算为40000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理。

4．住房保障支出年初预算数为2073403.27元,支出决算为2073403.27元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出29555183.24元。其中：

人员经费29346589.64元,较上年决算数增加3229445.16元，增长12.37%,主要原因是人员增加,工资上涨,个别人员职称晋升工资调整增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费208593.60元,较上年决算数增加39032.02元，增长23.02%,主要原因是财政工会经费根据人员工资比例预算拨付，本年人员工资增加财政拨付工会经费相应增加。公用经费用途主要包括工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入14069130.42元,本年支出14069130.42元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下，全部用于医院迁建项目提标扩能建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车6辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务用车。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目20个,涉及资金18782904.14元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度专项债券项目资金、武山县人民医院提标扩能建设项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金14069130.42元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2024年“武山县急救中心运行经费”、“6524093专项债券项目资金”、“安排+武山县医院外科住院大楼建设资金”、“抚恤补助资金”、“抚恤金”、“甘财建[2023]5号-新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目”、“甘财社[2023]159号-2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金”、“甘财社[2024]18号--2024年万名低保困难老年人白内障复明工程省级补助资金”、“甘财社[2024]44号-2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金”、“甘财预[2024]50号-2024年强科技资金-恩替卡韦联合肝爽颗粒对武山县域内乙肝肝硬化患者临床疗效研究”、“甘财预[2024]50号-2024年强科技资金-武山地区泌尿系结石的影响因素及结石成分分析研究”、“天财社（2023）128号-2024年医疗服务与保障能力提升补助资金”、“天财社（2023）130号-2024年中央财政重大传染病防控经费”、“天财社[2023]61号-2023年重大传染病防控经费”、“天财社[2024]47号-2024年重大公共卫生服务补助资金”、“天财社【2024】36号关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）中央补助资金的通知”、“武山县人民医院2024年省级驻村帮扶工作经费-甘财振兴[2024]1号”、“武山县人民医院提标扩能建设项目”、“医疗服务能力提升补助资金”、“重大传染病防控补助资金”等20个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出4713773.72元,政府性基金预算支出14069130.42元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看整体项目实施较好，除个别项目按照项目实施进度进行。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“武山县急救中心运行经费”、“6524093专项债券项目资金”、“安排+武山县医院外科住院大楼建设资金”、“抚恤补助资金”、“抚恤金”、“甘财建[2023]5号-新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目”、“甘财社[2023]159号-2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金”、“甘财社[2024]18号--2024年万名低保困难老年人白内障复明工程省级补助资金”、“甘财社[2024]44号-2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金”、“甘财预[2024]50号-2024年强科技资金-恩替卡韦联合肝爽颗粒对武山县域内乙肝肝硬化患者临床疗效研究”、“甘财预[2024]50号-2024年强科技资金-武山地区泌尿系结石的影响因素及结石成分分析研究”、“天财社（2023）128号-2024年医疗服务与保障能力提升补助资金”、“天财社（2023）130号-2024年中央财政重大传染病防控经费”、“天财社[2023]61号-2023年重大传染病防控经费”、“天财社[2024]47号-2024年重大公共卫生服务补助资金”、“天财社【2024】36号关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）中央补助资金的通知”、“武山县人民医院2024年省级驻村帮扶工作经费-甘财振兴[2024]1号”、“武山县人民医院提标扩能建设项目”、“医疗服务能力提升补助资金”、“重大传染病防控补助资金”等20个项目绩效自评结果。

1.“武山县急救中心运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为160000元,执行数为160000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高急救中心急诊急救能力。发现的主要问题及原因：资金支付较慢。下一步改进措施：合理统筹科学安排资金，提高资金使用效率。武山县急救中心运行经费项目绩效自评情况：完成情况优秀，自评得分为98.67。

2.“6524093专项债券项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为457121.96元,执行数为457121.96元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是项目实施较慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。项目绩效自评情况：6524093专项债券项目资金实施较好。

3.“安排+武山县医院外科住院大楼建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.86分。项目全年预算数为5018118.63元,执行数为5018118.63元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是项目实施较慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。项目绩效自评情况：项目实施较好。

4.“抚恤补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为439847.68元,执行数为439847.68元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：人员经费无问题。下一步改进措施：持续改进。项目绩效自评情况：项目实施较好。

5.“抚恤补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为32494.32元,执行数为32494.32元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：人员经费无问题。下一步改进措施：加快项目实施进度。项目绩效自评情况：项目实施较好。

6.“甘财建[2023]5号-新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为59.45分。项目全年预算数为11900元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：项目未完成验收。下一步改进措施：加快项目实施进度，加快验收。项目绩效自评情况：项目实施一般。

7.“甘财社[2023]159号-2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.66分。项目全年预算数为1400000元,执行数为1292256元,完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：项目未完成。下一步改进措施：加快项目实施进度。项目绩效自评情况：项目实施较好。

8.“甘财社[2024]18号--2024年万名低保困难老年人白内障复明工程省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.52分。项目全年预算数为70000元,执行数为48005.46元,完成预算的68.57%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：符合条件的白内障患者较少，项目未完成。下一步改进措施：做好宣传让更多的白内障老年患者享受到这项政策。项目绩效自评情况：项目实施较好。

9.“甘财预[2024]50号-2024年强科技资金-恩替卡韦联合肝爽颗粒对武山县域内乙肝肝硬化患者临床疗效研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为35.87分。项目全年预算数为100000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：项目实施较慢，待科研结题。下一步改进措施：加快项目实施进度。项目绩效自评情况：项目实施一般。

10.“甘财社[2024]44号-2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.01分。项目全年预算数为474700元,执行数为474700元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：项目实施较慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。项目绩效自评情况：项目实施较好。

11.“甘财预[2024]50号-2024年强科技资金-武山地区泌尿系结石的影响因素及结石成分分析研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为39.41分。项目全年预算数为100000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：项目实施较慢，待科研结题。下一步改进措施：加快项目实施进度。项目绩效自评情况：项目实施一般。

12.“天财社（2023）128号-2024年医疗服务与保障能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为35000元,执行数为35000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：项目实施较慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。项目绩效自评情况：项目实施较好。

13.“天财社（2023）130号-2024年中央财政重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.6分。项目全年预算数为108852元,执行数为39184元,完成预算的35.99%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：项目实施较慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。项目绩效自评情况：项目实施较好。

14.“天财社[2023]61号-2023年重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.6分。项目全年预算数为387200元,执行数为314208元,完成预算的81.14%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：项目实施较慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。项目绩效自评情况：项目实施较好。

15.“天财社[2024]47号-2024年重大公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为59.35分。项目全年预算数为15800元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：项目实施较慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。项目绩效自评情况：项目实施一般。

16.“天财社【2024】36号关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）中央补助资金的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为6440元,执行数为6440元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：项目实施较慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。项目绩效自评情况：项目实施较好。

17.“武山县人民医院2024年省级驻村帮扶工作经费-甘财振兴[2024]1号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为40000元,执行数为40000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：项目实施根据帮扶人员考勤实施。下一步改进措施：加快项目实施资金支付进度。项目绩效自评情况：项目实施较好。

18.“武山县人民医院提标扩能建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.63分。项目全年预算数为52000000元,执行数为13612008.46元,完成预算的26.17%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：项目实施较慢。下一步改进措施：加快项目工程进度。项目绩效自评情况：项目实施较好。

19.“医疗服务能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为191384.4元,执行数为191384.4元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：项目实施较慢。下一步改进措施：加快项目工程进度。项目绩效自评情况：项目实施较好。

20.“医疗服务能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为53分。项目全年预算数为2826.5元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：项目实施较慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。项目绩效自评情况：项目实施一般。

三、部门重点绩效评价结果

见附表

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。