目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

5、承担基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

二、机构设置

医院现有职工410人，其中正高7人，副高25人；开放床位320张，医院占地50亩，现拥有50万元以上设备西门子16排CT、GE1.5T超导核磁共振、高端专业心血管超声诊断仪—飞利浦EPIQ7C、德国斯道斯全高清数字腹腔镜、美国史赛克高清关节镜、日立7180型全自动生化分析仪等共计4120台件；设有13个临床科室和6个医技科室，其中儿科为省级重点专科，骨伤科为市级重点专科，康复科为县级重点专科，康复科、儿科和骨伤科为中医特色优势专科。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为110444965.04元。与上年度相比,收、支总计减少19931141.71元,下降15%,主要原因是医疗事业收入以及政府基金预算财政拨款收入下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计101603108.37元,其中：财政拨款收入17583023.03元,占17.31%；事业收入84020085.34元,占82.69%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计98771789.45元,其中：基本支出95530573.45元,占96.72%；项目支出3241216.00元,占3.28%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为17583023.03元。与上年相比,各减少24216176.97元，下降57%，主要原因是医养综合楼地方性专项债券本年没有资金安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17583023.03元,较上年决算数减少256176.97元，下降57%，主要原因是医养综合楼地方性专项债券本年没有资金安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17583023.03元，主要用于以下方面：科学技术支出100000.00元，占0.57%；社会保障和就业支出3155225.94元,占17.94%；卫生健康支出94372869.10元,占53.67%；农林水支出30000.00元,占0.17%；住房保障支出1113694.41元,占6.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数17583023.03元,支出决算为17583023.03元,完成年初预算的100%。其中：

1、科学技术支出年初预算数为100000.00元,支出决算为100000.00元,完成年初预算的100%；

2、社会保障和就业支出年初预算数为3155225.9元,支出决算为3155225.94元,完成年初预算的100%；

3.卫生健康支出年初预算数为94372869.10元,支出决算为94372869.10元,完成年初预算的100%；

4．农林水支出年初预算数为30000.00元,支出决算为30000.00元,完成年初预算的100%；

5．住房保障支出年初预算数为1113694.41元,支出决算为1113694.41元,完成年初预算的100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15799711.03元。其中：

人员经费15694393.21元,较上年决算数减少2144787.87元，下降12%,主要原因是医养综合楼专项债券资金本年无预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。公用经费0元,较上年决算数增加0元，增长0.00%,主要原因是无公用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15799711.03元。其中：

人员经费15694393.21元,较上年决算数增加1779276.48元，增长12.79%,主要原因是本年抚恤金补助发放人数较去年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费105317.82元,较上年决算数增加14921.59元，增长16.51%,主要原因是人员增长至工会经费较去年增加。公用经费用途主要包括工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政差额单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计8508300.00元,其中：政府采购货物支出8178700.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出329600.00元。授予中小企业合同金额3238300.00元,占政府采购支出总额的38.06%,其中：授予小微企业合同金额3238300.00元,占政府采购支出总额的38.06%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于病人转运。单价100元(含)以上设备2980台。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目10个,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对公立医院综合改革、卫生健康人才培养、重大公共卫生服务、科技三项经费、抚恤金、驻村帮扶、重大传染病防控、中医药事业传承与发展等10个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1783312元。从评价情况来看,我院2024年及时有效的完成了项目绩效自评目标管理，有序稳定的对项目金额进行相关支出，积极开展着项目相关任务的执行，并于年末完成了项目绩效目标管理的目标，均取得优秀的自评成果。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映公立医院综合改革、卫生健康人才培养、重大公共卫生服务、科技三项经费、抚恤金、驻村帮扶、重大传染病防控、中医药事业传承与发展等10个项目绩效自评结果。

1.“公立医院综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为232200元,执行数为232200元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按年度计划完成。发现的主要问题及原因：一是部分群众对药品零差率政策不够清晰，导致有病不医、推迟就医的现象。下一步改进措施：一是加强宣传力度，普及药品零差率的惠民政策，提高人民群众就医意识。项目绩效自评情况：通过药品补助，切实弥补了医院自实行药品零差率政策以来的差额部分，切实减轻患者负担，患者满意度逐年提升。

2.“传染病预警监测”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.8分。项目全年预算数为6440元,执行数为6440元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展传染病监测预警专业人员培训；二是提升基层应对传染病应急能力。发现的主要问题及原因：传染病应急处置能力不足。下一步改进措施：加强基层重大公共事件的应急处置能力，建章立制、人员培养等方面继续加强。传染病预警监测项目绩效自评情况：资金使用执行方面按年度计划顺利完成。

3.“重大公共卫生服务补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为21500元,执行数为20000元,完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：完成了当年吸毒人员药品发放指标，有效遏制了吸毒人员传播疾病的可能性。发现的主要问题及原因：传染病应急处置能力不足。下一步改进措施：加强重点人群的宣传工作。重大公共卫生服务补助绩效自评情况：资金使用执行方面按年度计划顺利完成。

4.“科技三项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为元,执行数为元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项技术提高了患者的生活质量，不再依托于手术高成本、高风险的治疗。科技三项经费项目绩效自评情况：按期完成年度绩效目标。

5.“医疗保障与能力提升补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为35000元,执行数为35000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了当年医疗服务能力提升相关工作。发现的主要问题及原因：医院整体医疗救治水平有待提升。下一步改进措施：制定人才定向培养计划提升医疗救治水平。医疗保障与能力提升补助项目绩效自评情况：按年度计划顺利完成。

6.“重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.19分。项目全年预算数为34687元,执行数为33027元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：完成了当年传染病防治相关的工作。发现的主要问题及原因：传染病防控任务有待提升。下一步改进措施：制定详细的传染病防控台账，依法强化防治工作。重大传染病防控经费项目绩效自评情况：按年度计划顺利完成。

7.“中医药事业传承与发展”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为599845元,执行数为599845元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了当年中医药事业传承提升相关工作。发现的主要问题及原因：医院整体医疗救治水平有待提升。下一步改进措施：制定人才定向培养计划提升医疗救治水平。医疗保障与能力提升补助项目绩效自评情况：按年度计划顺利完成。

8.“驻村帮扶补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障帮扶队工作队的正常运转，提高工作效率。驻村帮扶补助项目绩效自评情况：按期完成年度绩效目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。