目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责本乡镇的卫生工作法律法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制订，公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡镇的基本医疗服务，负责全镇常见病、多发病的诊断治疗；配合上级医疗机构负责本辖区内急诊急救；

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；计划免疫冷链运转及疫苗接种、妇幼保健以及老年人、高血压、糖尿病、重型精神疾病、肺结核病人的统一管理、对辖区内各个学校饮食、饮水进行监督，对全镇人民进行健康教育、指导，推广中医适宜技术；负责全镇县外报销及院内报销事宜，负责对辖区内村卫生室“一站式”结算业务的指导和审核工作；

4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5.负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

7.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健和基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置

我单位共有职工16人，其中正式职工16人，离休0人，退休2人，遗嘱1人，下设医疗科室：全院设有内科、外科、中医科、急诊科、病房、中西药房、中心药库、中医馆、收费室、办公室、院长办公室、院监委、财务室、党建办等科室。公共卫生科设置：计划免疫、妇幼保健、公卫科、卫生监督协管室、行政后勤等科室。医技科室设：放射科、检验室、超声科、中西药房、心电图等科室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无相关支出,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无相关支出,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无相关支出,故本表无数据）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4607950.78元。与上年度相比,收、支总计各减少632622.48元，下降12.07%，主要原因是本年度事业收、支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4432659.71元,其中：财政拨款收入3340032.59元,占75.35%；事业收入1092627.12元,占24.65%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4354558.42元,其中：基本支出2743890.43元,占63.01%；项目支出1610667.99元,占36.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3340032.59元。与上年相比,各减少212254.37元，下降5.98%，主要原因是财政拨款收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3340032.59元,较上年决算数减少212254.37元，下降5.98%，主要原因是支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3340032.59元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出249656.33元,占7.47%；卫生健康支出2595592.62元,占77.71%；农林水支出351474.00元,占10.52%；住房保障支出143309.64元,占4.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1919679.26元,支出决算为3340032.59元,完成年初预算的173.99%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为211719.28元,支出决算为249656.33元,完成年初预算的117.92%,决算数大于预算数的主要原因是在岗乡村医生养老保险增加。

2．卫生健康支出年初预算数为1498146.22元,支出决算为2595592.62元,完成年初预算的173.25%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3．住房保障支出年初预算数为209813.76元,支出决算为143309.64元,完成年初预算的68.30%,决算数小于预算数的原因是本年度人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1729364.60元。其中：

人员经费1715976.06元,较上年决算数减少107017.34元，下降5.87%,主要原因是本年度人员减少。人员经费用途主要基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费13388.54元,较上年决算数增加2093.18元，增长18.53%,主要原因是工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计174716.50元,其中：政府采购货物支出111200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出63516.50元。授予中小企业合同金额174716.50元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额174716.50元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金618447.12元。对2024年度乡镇卫生院污水处理站建设项目、甘财社[2023]150号-2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助、甘财社[2024]42号-2024年基本药物制度中央补助资金、在岗乡村医生养老保险补助资金、基本公共卫生服务县级配套、甘财社[2023]169号-2024年基层医疗卫生机构综合改革、天财社（2023）130号-2024年中央财政重大传染病防控经费、天财社[2024]--18号 2024年基本公共卫生服务市级配套资金、天财社[2024]--18号 2024年基本公共卫生服务市级配套资金、甘财社[2024]53号 关于下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金等10个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金618447.12元。政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，我院2024年及时有效地完成了项目绩效自评目标管理，有序、稳定地对项目金额进行相关支出，积极开展项目相关任务，并于年末完成了项目绩效目标，均取得93分以上的自评成果。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“乡镇卫生院污水处理站建设项目” “甘财社[2023]150号-2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助” “甘财社[2024]42号-2024年基本药物制度中央补助资金” “在岗乡村医生养老保险补助资金” “基本公共卫生服务县级配套” “甘财社[2023]169号-2024年基层医疗卫生机构综合改革” “天财社（2023）130号-2024年中央财政重大传染病防控经费” “天财社[2024]--18号 2024年基本公共卫生服务市级配套资金” “甘财社[2024]41号-2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金” “甘财社【2024】53号 关于下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”等10个项目绩效自评结果。

1.“乡镇卫生院污水处理站建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为351474元,执行数为351474元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成乡镇卫生院污水处理站建设项目并投入使用，建立健全环保机制。

2.“甘财社[2023]150号-2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为18800元,执行数为18800元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高基层医疗卫生机构综合服务能力；二是有效扩大了广大居民对健康素养的认知。

3.“甘财社[2024]42号-2024年基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为63.44分。项目全年预算数为23795.12元,执行数为4913.12元,完成预算的20.64%。项目绩效目标完成情况：一是在乡镇卫生院及村卫生室实行基本药物制度补助项目；二是对辖区内群众实行药品零差率。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达预期，绩效评分未实现满分，存在提升空间，药品零差率政策的群众知晓度、满意度仍有优化余地。下一步的改进措施：一是精准优化预算执行，结合基层医疗机构历史用药数据与年度服务量，制定更贴合实际的药品采购与资金使用计划，简化非必要审批流程，确保资金及时高效使用；二是深化政策落地成效，加强对乡镇卫生院、村卫生室的制度执行督查，同时通过宣传栏、村医讲解等方式普及药品零差率政策，提升群众认知度与满意度，推动绩效目标进一步完善。

4.“在岗乡村医生养老保险补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为56500元,执行数为56500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障在职乡村医生养老问题，提高归属感；二是保障村医待遇。

5.“基本公共卫生服务县级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为18700元,执行数为18700元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对全镇适宜人群免费提供基本公共卫生服务；二是有效利用项目资金进行相关成本支出并控制在可用资金的可用范围。

6.“甘财社[2023]169号-2024年基层医疗卫生机构综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为33000元,执行数为33000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效推进基层医疗卫生机构综合改革项目各项任务的全面落实，改进基层医疗卫生机构运行机制，确保基层医疗卫生机构全面落实基本药物制度，强化基层医疗卫生机构人员培训和信息化建设，提高基层医疗卫生机构服务能力和水平。

7.“天财社（2023）130号-2024年中央财政重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为728元,执行数为728元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对适宜人群免费提供重大公共卫生服务，有效控制重大传染病，进一步减少感染，患病和死亡，切实降重大传染病的发病率，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 二是健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。

8.“天财社[2024]--18号 2024年基本公共卫生服务市级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为21700元,执行数为21700元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，二是推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作，是促进基本公共卫生服务均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。

9.“甘财社[2024]41号-2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为74.78分。项目全年预算数为74250元,执行数为50324.47元,完成预算的67.77%。项目绩效目标完成情况：一是完成对全镇适宜人群免费提供基本公共卫生服务；二是有效利用项目资金进行相关成本支出并控制在可用资金的可用范围。发现的主要问题及原因：预算执行率未达100% ，仅完成67.77%，因部分服务环节推进节奏较慢，使用审批流程存在轻微延迟。下一步的改进措施：一是优化预算执行管理 ，梳理资金使用流程，明确各环节时间节点，确保资金及时精准拨付至服务环节，提升预算完成率；二是细化服务质量管控 。

10.“甘财社【2024】53号 关于下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为19500元,执行数为19500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效推进基层医疗卫生机构综合改革项目各项任务的全面落实，改进基层医疗卫生机构运行机制，确保基层医疗卫生机构全面落实基本药物制度，强化基层医疗卫生机构人员培训和信息化建设，提高基层医疗卫生机构服务能力和水平。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。