目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务，负责全镇常见病、多发病的诊断治疗；配合上级医疗机构负责本辖区内急诊急救。

3.承担本乡镇国家基本公共卫生卫生服务工作，负责本乡镇传染病和突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置，负责建立居民健康档案、健康教育、健康素养促进行动、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、计划免疫冷链运转、预防接种、孕产妇健康管理、儿童健康管理、计划生育及老年人、高血压、糖尿病、肺结核、严重精神病人患者的统一管理，对辖区内学校卫生、饮水健康问题进行监督，对全镇居民开展健康教育指导工作，推广中医适宜技术，负责全镇医保报销事宜，负责对辖区内村卫生室门诊统筹工作的指导和审核工作。

4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。积极配合相关部门认真做好健康促进模式工作。

7.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向辖区居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置

武山县榆盘卫生院位于武山县榆盘镇榆盘村，是一所集临床医疗、公共卫生、预防保健、卫生监督等为一体的综合性乡镇卫生院，实际开放床位数21张。辖区15个行政村，常住人口11324人，共有村卫生室14个，村医13名，全院职工25人，在职职工21人，退休1人，遗属3人，其中副高级职称1人，中级职称4人，初级职称16人。

下设科室：全院设有门诊、住院部两大病区，包括内科、外科、妇产科、急诊室、儿科、中医科等科室。公共卫生科设置：计划免疫、妇幼保健、儿童体检科，公卫科、协管室、计划生育室。医技科室设：化验室、超声科、心电图等科室。其他科室设有：中西药房、收费室、护办室、医保报销室、行政后勤等科室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 （见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为466.44万元。与上年度相比,收、支总计各减少34.35万元，下降6.86%，主要原因是医疗收入较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4500460.50元,其中：财政拨款收入3454820.78元,占76.77%；事业收入1045522.19元,占23.23%；其他收入117.53元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4511552.95元,其中：基本支出2945263.55元,占65.28%；项目支出1566289.40元,占34.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3454820.78元。与上年相比,各增加1718.73元，增长0.05%，主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3454820.78元,较上年决算数增加1718.73元，增长0.05%，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3454820.78元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出265847.37元,占7.69%；卫生健康支出2724047.13元,占78.85%；农林水支出320261.00元,占9.27%；住房保障支出144665.28元,占4.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2018097.75元,支出决算为3454820.78元,完成年初预算的171.19%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为215881.90元,支出决算为265847.37元,完成年初预算的123.14%,决算数大于预算数的主要原因是当年度养老保险。

2．卫生健康支出年初预算数为1581468.17元,支出决算为2724047.13元,完成年初预算的172.25%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为320261.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是污水处理工程。

4．住房保障支出年初预算数为220747.68元,支出决算为144665.28元,完成年初预算的65.53%,决算数小于预算数的主要原因项目经费减少，故项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1888531.38元。其中：

人员经费1874327.36元,较上年决算数减少253468.70元，下降11.91%,主要原因是村医工资。人员经费用途主要基本工资、乡镇津贴年度考核奖、社会保障缴费

公用经费14204.02元,较上年决算数增加1023.70元，增长7.77%,主要原因是本单位办公支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于全额财政拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计86471.57元,其中：政府采购货物支出20400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出66071.57元。授予中小企业合同金额86471.57元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额86471.57元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

社会保障缴费截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于医院急诊急救和开展国家基本公共卫生服务工作。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“甘财社[2023]150号-2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助”、“甘财社[2023]169号-2024年基层医疗卫生机构综合改革”、“甘财社[2024]41号-2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”、甘财社[2024]42号-2024年基本药物制度中央补助资金项目绩效自评情况、“甘财社【2024】53号 关于下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”、“基本公共卫生服务县级配套”、“天财社（2023）130号-2024年中央财政重大传染病防控经费”、天财社[2024]--18号 2024年基本公共卫生服务市级配套资金”、“乡镇卫生院污水处理站建设项目”、“在岗乡村医生养老保险补助”、“在岗乡村医生养老保险补助资金”11个项目开展了部门评价,涉及资金116.49万元,占一般公共预算项目支出总额的33.72%。从评价情况来看,我院2024年及时有效的完成了项目绩效自评目标管理，有序稳定的对项目金额进行相关支出，积极开展着项目相关任务的执行，并于年末完成了项目绩效目标管理的目标，其中“甘财社[2024]41号-2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”完成率较低，完成预算的33.33%；评分为69.21“甘财社【2024】53号 关于下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”完成率较低，完成预算的62.67%，评分为94分，其余评分均达95分以上。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“甘财社[2023]150号-2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助”、“甘财社[2023]169号-2024年基层医疗卫生机构综合改革”、“甘财社[2024]41号-2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”、甘财社[2024]42号-2024年基本药物制度中央补助资金项目绩效自评情况、“甘财社【2024】53号 关于下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”、“基本公共卫生服务县级配套”、“天财社（2023）130号-2024年中央财政重大传染病防控经费”、天财社[2024]--18号 2024年基本公共卫生服务市级配套资金”、“乡镇卫生院污水处理站建设项目”、“在岗乡村医生养老保险补助”、“在岗乡村医生养老保险补助资金”等11个项目绩效自评结果。

1. “甘财社[2023]150号-2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1.86万元,执行数为1.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实基本药物制度及基层医疗卫生机构综合改革工作；二是基层卫生服务机构标准化建设。发现的主要问题及原因：是基层医疗卫生机构服务水平得分较低。下一步改进措施：进一步推进基层医疗卫生机构综合改革项目各项任务的全面落实，改进基层医疗卫生机构运行机制，强化基层医疗卫生机构人员培训和信息化建设，提高基层医疗卫生机构服务能力和水平。

2. “甘财社[2023]169号-2024年基层医疗卫生机构综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为3.11万元,执行数为3.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实基层医疗卫生机构综合改革工作；二是提高基层医疗机构服务水平，县乡村卫生一体化管理。

3. “甘财社[2024]41号-2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.21分。项目全年预算数为0.003万元,执行数为0.001万元,完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：一是地方病核心制表监测率；二是居民规范化电子健康档案覆盖率；三是65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率。发现的主要问题及原因：社会效益指标评分较低。下一步改进措施：一是加强地方病核心制表监测率；二是提高居民规范化电子健康档案覆盖率，三是提高65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率。

4. 甘财社[2024]42号-2024年基本药物制度中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为2.39万元,执行数为2.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施基本药物制度的村卫生室占比；二是实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比；三是乡村医生收入。发现的主要问题及原因：质量指标及经济效益指标评分较低。下一步改进措施：一是基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例；二是乡村医生收入比例需增加。

5. “甘财社【2024】53号 关于下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1.59万元,执行数为0.314万元,完成预算的62.67%。项目绩效目标完成情况：一是实行药品零差率销售；二是落实基本药物制度和基层卫生综合改革工作。发现的主要问题及原因：时效指标及社会效益评分较低。下一步改进措施：一是提高基层医疗机构服务水平，乡村卫生一体化管理；二是基层卫生服务机构标准化建设。

6. “基本公共卫生服务县级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1.74万元,执行数为1.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高基本公共卫生服务质量；二是保障居民健康。发现的主要问题及原因：社会效益评分较低。下一步改进措施：提高基本公共卫生服务质量。

7. “天财社（2023）130号-2024年中央财政重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0.0996万元,执行数为0.0996万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是传染病管理率；二是严重精神障碍患者筛查任务完成率，三是各类传染病处于低流行水平。发现的主要问题及原因：社会效益评分较低。下一步改进措施：加强慢性病防控能力建设。

8. “天财社[2024]--18号 2024年基本公共卫生服务市级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.92分。项目全年预算数为64万元,执行数为64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是0—6岁以下儿童健康管理率；二是地方病核心制表监测率，三是肺结核患者管理率；四是高血压患者基层规范管理服务率，；五是老年人中医药健康管理率，六是严重精神障碍患者健康管理率；七是 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率发现的主要问题及原因：社会效益评分较低。下一步改进措施：开展对重点疾病及危害因素监测，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康法服务、卫生应急、计划生育等方面的工作，促进基本公共卫生服务均等化。

9. “乡镇卫生院污水处理站建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为32.0261,执行数为32.0261万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设污水处理站数1座；二是项目验收合格率100%。发现的主要问题及原因：社会效益评分较低。下一步改进措施：提高基层医疗卫生机构污水处理效率。

10. “在岗乡村医生养老保险补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为4.84万元,执行数为4.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对在岗乡村医生养老保险的补助12人。发现的主要问题及原因：社会效益评分较低。下一步改进措施：进一步提高社会效益指标。

11. “在岗乡村医生养老保险补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为4.84万元,执行数为4.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对在岗乡村医生养老保险的补助12人。发现的主要问题及原因：社会效益评分较低。下一步改进措施：持续提高社会效益指标。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。