目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责本乡镇的卫生工作法律法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡镇的基本医疗服务，负责全镇常见病、多发病的诊断治疗；配合上级医疗机构负责本辖区内急诊急救；

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；开展计划免疫冷链运转及十一类疫苗接种、妇幼保健、计划生育工作，对老年人、高血压、糖尿病、精神病病人进行统一管理，对辖区内各个学校饮食、饮水进行监督，对全镇人民进行健康教育、指导，推广中医适用技术；负责全镇县外报销及院内报销事宜，负责对辖区内村卫生室合作医疗业务的指导和审核工作。

4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5.负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。积极配合相关部门认真做好健康促进模式工作。

7.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健和基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置

我单位为一级预算单位，独立报送单户报表1个，经费属于全额财政拨款单位，执行基层医疗会计制度。属事业单位。下设医疗科室：急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、中医理疗馆、中医科、口腔科等科室。公共卫生科设置：计划免疫、妇幼保健、公卫科、协管室、医保报销办公室、行政后勤等科室。医技科室设：放射科、化验室、超声科、中西药库房、心电图等科室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11634858.42元。与上年度相比，收、支总计各增加1201401.95元，增长11.51%，主要原因是事业收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11520383.70元，其中：财政拨款收入6190873.41元，占53.74%；事业收入4329510.29元，占37.58%；其他收入1000000.00元，占8.68%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10219144.16元，其中：基本支出7003097.77元，占68.53%；项目支出3216046.39元，占31.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6190873.41元。与上年相比，各减少459163.53元，下降6.90%，主要原因是收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6190873.41元，较上年决算数减少459163.53元，下降6.90%，主要原因是支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6190873.41元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出513579.95元，占8.30%；卫生健康支出5369060.74元，占86.73%；住房保障支出308232.72元，占4.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3676329.98元，支出决算为6190873.41元，完成年初预算的168.40%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为396366.51元，支出决算为513579.95元，完成年初预算的129.57%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

2.卫生健康支出年初预算数为2859402.11元，支出决算为5369060.74元，完成年初预算的187.77%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3.住房保障支出年初预算数为420561.36元，支出决算为308232.72元，完成年初预算的73.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3974827.02元。其中：

人员经费3949352.20元，较上年决算数减少15783.87元，下降0.40%，主要原因是在职人员职称变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费25474.82元，与上年决算数持平。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1235594.48元，其中：政府采购货物支出1095000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出140594.48元。授予中小企业合同金额1235594.48元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1235594.48元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对“东西部协作资金+“互联网+医疗健康”医疗保障五期项目+甘财振兴〔2024〕6号”“甘财社〔2022〕97号－基本药物制度补助资金”“甘财社〔2023〕150号-2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助”“甘财社〔2023〕169号-2024年基层医疗卫生机构综合改革”“甘财社〔2024〕41号-2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”“甘财社〔2024〕42号-2024年基本药物制度中央补助资金”“甘财社〔2024〕53号 关于下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”“基本公共卫生服务县级配套”“艰苦边远地区全科医生特设岗位补助资金”“天财社〔2023〕130号-2024年中央财政重大传染病防控经费”“天财社〔2024〕18号 2024年基本公共卫生服务市级配套资金”“天财社〔2024〕38号－武山县2024年基本公卫农村妇女‘两癌’检查项目经费（第二批）”“武卫健发〔2024〕116号-2024年天津市宝坻区卫健委帮扶资金”“乡村医生省级定额补助资金”“在岗乡村医生养老保险补助”“在岗乡村医生养老保险补助资金”16个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1584490.19元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，我院2024年及时有效地完成了项目绩效自评目标管理，有序、稳定地对项目金额进行相关支出，积极开展项目相关任务，并于年末完成了项目绩效目标，均取得95分以上的自评成果。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“东西部协作资金+“互联网+医疗健康”医疗保障五期项目+甘财振兴〔2024〕6号”“甘财社〔2022〕97号－基本药物制度补助资金”“甘财社〔2023〕150号-2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助”“甘财社〔2023〕169号-2024年基层医疗卫生机构综合改革”“甘财社〔2024〕41号-2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”“甘财社〔2024〕42号-2024年基本药物制度中央补助资金”“甘财社〔2024〕53号 关于下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”“基本公共卫生服务县级配套”“艰苦边远地区全科医生特设岗位补助资金”“天财社〔2023〕130号-2024年中央财政重大传染病防控经费”“天财社〔2024〕--18号 2024年基本公共卫生服务市级配套资金”“天财社〔2024〕38号－武山县2024年基本公卫农村妇女“两癌”检查项目经费（第二批）”“武卫健发〔2024〕116号-2024年天津市宝坻区卫健委帮扶资金”“乡村医生省级定额补助资金”“在岗乡村医生养老保险补助”“在岗乡村医生养老保险补助资金”16个项目绩效自评结果。

1.“东西部协作资金+“互联网+医疗健康”医疗保障五期项目+甘财振兴〔2024〕6号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为1000000元，执行数为1000000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成一台微型医疗车的采购工作，设备型号、配置参数均符合“互联网+医疗健康”服务需求，成功落地并纳入单位医疗服务体系，为后续服务开展奠定硬件基础。。

2.“甘财社〔2022〕97号－基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为14799.19元，执行数为14799.19元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在乡镇卫生院及村卫生室实行基本药物制度补助项目；二是对辖区内群众实行药品零差率。

3.“甘财社〔2023〕150号-2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为25700元，执行数为25700元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高基层医疗卫生机构综合服务能力；二是有效扩大了广大居民对健康素养的认知。

4.“甘财社〔2023〕169号-2024年基层医疗卫生机构综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为40000元，执行数为40000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效推进基层医疗卫生机构综合改革项目各项任务的全面落实，改进基层医疗卫生机构运行机制，确保基层医疗卫生机构全面落实基本药物制度。二是强化基层医疗卫生机构人员培训和信息化建设，提高基层医疗卫生机构服务能力和水平。

5.“甘财社〔2024〕41号-2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.72分。项目全年预算数为113800元，执行数为97401元，完成预算的85.58%。一是完成对全镇适宜人群免费提供基本公共卫生服务；二是有效利用项目资金进行相关成本支出并控制在可用资金的可用范围。发现的主要问题及原因：预算执行率未达100% ，仅完成85.58%，因部分服务环节推进节奏较慢，使用审批流程存在轻微延迟。下一步的改进措施：一是优化预算执行管理 ，梳理资金使用流程，明确各环节时间节点，确保资金及时精准拨付至服务环节，提升预算完成率；二是细化服务质量管控 。

6.“甘财社〔2024〕42号-2024年基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.96分。项目全年预算数为24200元，执行数为22065.5元，完成预算的91.17%。项目绩效目标完成情况：一是在乡镇卫生院及村卫生室实行基本药物制度补助项目；二是对辖区内群众实行药品零差率。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达预期，仅完成91.17%，绩效评分未实现满分，93.96分存在提升空间，药品零差率政策的群众知晓度、满意度仍有优化余地。下一步的改进措施：一是精准优化预算执行，结合基层医疗机构历史用药数据与年度服务量，制定更贴合实际的药品采购与资金使用计划，简化非必要审批流程，确保资金及时高效使用；二是深化政策落地成效，加强对乡镇卫生院、村卫生室的制度执行督查，同时通过宣传栏、村医讲解等方式普及药品零差率政策，提升群众认知度与满意度，推动绩效目标进一步完善。

7.“甘财社〔2024〕53号 关于下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为26600元，执行数为26600元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效推进基层医疗卫生机构综合改革项目各项任务的全面落实，改进基层医疗卫生机构运行机制，确保基层医疗卫生机构全面落实基本药物制度。二是强化基层医疗卫生机构人员培训和信息化建设，提高基层医疗卫生机构服务能力和水平。

8.“基本公共卫生服务县级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为28700元，执行数为28700元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对全镇适宜人群免费提供基本公共卫生服务；二是有效利用项目资金进行相关成本支出并控制在可用资金的可用范围。

9.“艰苦边远地区全科医生特设岗位补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40000元，执行数为40000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优化医疗资源配置，实现更多优秀人才流向基层，提升基层医疗机构服务能力。二是缓解上级医院压力，提高全科医生待遇。

10.“天财社〔2023〕130号-2024年中央财政重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为2838元，执行数为2838元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对适宜人群免费提供重大公共卫生服务，有效控制重大传染病，进一步减少感染，患病和死亡，切实降低重大传染病的发病率，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 二是健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。

11.“天财社〔2024〕--18号 2024年基本公共卫生服务市级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为33400元，执行数为33400元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，二是推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作，是促进基本公共卫生服务均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。

12.“天财社〔2024〕38号－武山县2024年基本公卫农村妇女“两癌”检查项目经费（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为60.98分。项目全年预算数为18000元，执行数为5250元，完成预算的29.16%。项目绩效目标完成情况：对鸳鸯镇辖区及周边城镇150名35-64岁妇女进行一次“两癌”免费检查。发现的主要问题及原因：绩效评分严重不达标，60.98分未达合格线，核心服务目标未有效落地，项目整体推进效率与质量均存在明显短板。下一步的改进措施：一是强化宣传与服务统筹，通过村公告、微信群、入户告知等方式精准宣传免费检查政策，结合妇女作息调整检查时间、增设临时检查点，确保快速补全未完成的检查任务；二是建立项目进度管控机制，明确专人跟踪检查人数、资金使用进度，每周梳理推进难点并及时解决，同时对照绩效目标细化考核指标，确保后续项目按计划达标，提升预算执行率与绩效评分。

13.“武卫健发〔2024〕116号-2024年天津市宝坻区卫健委帮扶资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为150000元，执行数为150000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目计划完成设备采购任务，成功购置一批设备，设备的规格、性能均符合基层医疗服务诊疗需求，已顺利交付并完成调试，已投入临床使用。

14.“乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为2325元，执行数为2325元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对实施省级定额补助的村卫生室给予补助。

15.“在岗乡村医生养老保险补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3528元，执行数为3528元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障在职乡村医生养老问题，提高归属感；二是保障村医待遇。

16.“在岗乡村医生养老保险补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60600元，执行数为60600元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障在职乡村医生养老问题，提高归属感；二是保障村医待遇。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。