目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡镇的基本医疗服务，负责全镇常见病、多发病的诊断治疗；配合上级医疗机构负责本辖区内急诊急救；

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；计划免疫冷链运转、及疫苗接种、妇幼保健、计划生育及老年人、高血压、糖尿病、精神病病人的统一管理、对辖区內各个学校饮食、饮水进行监督，对全镇人民进行健康教育、指导，推广中医适用技术；负责全镇县外报销及院内报销事宜，负责对辖区内村卫生室合作医疗业务的指导和审核工作。

4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项负责上级卫生行政部门下达的其他工作。积极配合相关部门认真做好健康促进模式工作。

7.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置

我单位共有职工225人，其中正式职工74人，下设医疗科室：全院设有门诊、住院部两大病区包括內科、外科、妇产科、儿科、中医科、五官科等科室。功能科室：化验室、超声科、放射室。公共卫生科设置：计划免疫、妇幼保健、公卫科、协管室、计划生育室等科室。其它科室：财务室、办公室、新农合办公室、院监委、健康扶贫办公室、护理部、质控科、医务科、工会等科室.

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（明见附件）

二、收入决算表（明见附件）

三、支出决算表（明见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（明见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（明见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（明见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有“三公”经费支出）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有“三公”经费支出）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有“三公”经费支出）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为75169044.58元。与上年度相比,收、支总计各减少25246816.32元，下降25.14%，本年度收入减少主要是事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计57080343.96元,其中：财政拨款收入20132438.69元,占35.27%；事业收入36919164.36元,占64.68%；其他收入28740.91元,占0.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计51128169.41元,其中：基本支出39681093.77元,占77.61%；项目支出11447075.64元,占22.39%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为20132438.69元。与上年相比,各增加450298.53元，增长2.29%，主要原因是公共卫生资金及人才能力提升补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20132438.69元,较上年决算数增加450298.53元，增长2.29%，主要原因是本年度公共卫生项目、医院能力提升建设项目等其他项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20132438.69元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1365970.11元,占6.78%；卫生健康支出18125663.78元,占90.03%；住房保障支出640804.80元,占3.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9629548.66元,支出决算为20132438.69元,完成年初预算的209.07%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为1109270.94元,支出决算为1365970.11元,完成年初预算的123.14%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

卫生健康支出年初预算数为7453268.68元,支出决算为18125663.78元,完成年初预算的243.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.住房保障支出年初预算数为1067009.04元,支出决算为640804.80元,完成年初预算的60.06%,决算数小于预算数的原因是有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8685363.05元。其中：

人员经费8618035.78元,较上年决算数减少301092.47元，下降3.38%,主要原因是人员减少，支出较上年度减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费67327.27元,较上年决算数增加7054.34元，增长11.70%,主要原因是本年度工会经费增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少1404000.00元，下降100.00%,主要原因是人才能力提升培训项目不在培训费中反映。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计7207882.23元,其中：政府采购货物支出6853040.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出354842.23元。授予中小企业合同金额2442022.23元,占政府采购支出总额的33.88%,其中：授予小微企业合同金额490420.00元,占政府采购支出总额的6.80%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100元(含)以上设备9台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目24个,共涉及资475万元,占一般公共预算项目支出总额的42%。组织对重大公共卫生、2024年强科技资金、医疗服务保障与能力提升、农村妇女“两癌”检查项目经费、基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金、基本药物补助资金等18个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4750000元。从评价情况来看,我院2024年及时有效的完成了项目绩效自评目标管理，有序稳定的对项目金额进行相关支出，积极开展着项目相关任务的执行，并于年末完成了项目绩效目标管理的目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映24个项目绩效自评结果。

1. “基本公共卫生服务中央及市级补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.34分。项目全年预算数为132200元,执行数为132200元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成医院承担本辖区内公共卫生十二项任务。

2. “基本公共卫生服务中央及省级补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.38分。项目全年预算数为449770元,执行数为449770万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成医院承担本辖区内公共卫生十二项任务。

3. “2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金”根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为60.12分。项目全年预算数为8890元,执行数为4200万元,完成预算的47.24%。项目绩效目标完成情况:提高医院服务能力，解决辖区范围内患者就医需求,未完成原因：培训人员上级当年没有全部派到医院培训，预算执行率较低。

4. “基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为90000元,执行数为90000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:医院落实基本药物制度，推进基层卫生综合改革年度任务的有效落实，提高基本药物制度补助资金使用效益。

5. “2024年基本公卫农村妇女“两癌”检查项目经费（第二批）”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.83分。项目全年预算数为120000元,执行数为95300元,完成预算的79.45%。项目绩效目标完成情况:为民办实事落实到位，完成目标任务数，让疾病早发现早治疗，提高群众健康水平。

6. “2024年度妇女“两癌”免费检查省级专项资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为48600万元,执行数为48600万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为民办实事落实到位，完成目标任务数，让疾病早发现早治疗，提高群众健康水平。

7. “2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.6分。项目全年预算数为7740元,执行数为7740元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:主要为建设国家传染病预警装置，提高应对突发公共卫生能力。

8. “2024年基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为24000元,执行数为24000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:医院及村卫生室全面落实基本药物制度，村医收入稳定提高推进基层卫生综合改革年度任务的有效落实，提高基本药物制度补助资金使用效益。

9. “2024年重大公共卫生经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为37750元,执行数37750元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成辖区内本院承担重大传染病相关任务。

10. “2024年强科技资金-基于CRISPR技术的口腔癌低成本便捷快速诊断技术研究”预览项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为55分。项目全年预算数为100000元,执行数为0万元。项目绩效目标完成情况:本项目为口腔科研经费，项目正在进行，预算执行率较低。

11. “2024年中央财政重大传染病防控经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为37000元,执行数为37000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成辖区内本院承担重大传染病相关任务。

12. “2024年医疗服务与保障能力提升补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为34000元,执行数为34000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:主要为建设国家传染病预警装置，提高应对突发公共卫生能力。

13. “2024年为民办实事城乡妇女“两癌”项目县级配套资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分97.3分。项目全年预算数为29160元,执行数为29160元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为民办实事落实到位，完成目标任务数，让疾病早发现早治疗，提高群众健康水平。

14. “关于下达城乡妇女“两癌”免费检查市级配套资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分97.3分。项目全年预算数为19440元,执行数为19440元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为民办实事落实到位，完成目标任务数，让疾病早发现早治疗，提高群众健康水平。

15. “2024年万名低保困难老年人白内障复明工程省级补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分85.06分。项目全年预算数为50000元,执行数为50000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为民办实事落实到位，完成目标任务数，让疾病早发现早治疗，提高群众健康水平。

16. “2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）资金”根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为61.04分。项目全年预算数为80010元,执行数为33000元,完成预算的41.24%。项目绩效目标完成情况:提高医院服务能力，解决辖区范围内患者就医需求,未完成原因：培训人员上级当年没有全部派到医院培训，预算执行率较低。

17. “艰苦边远地区全科医生特设岗位补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.32分。项目全年预算数为80000元,执行数为80000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，医院医疗水平不断提升，人才队伍更加稳定。

18. “2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为81300元,执行数为81300元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:医院落实基本药物制度，推进基层卫生综合改革年度任务的有效落实，提高基本药物制度补助资金使用效益。

19. “2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为108700元,执行数为108700元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:医院落实基本药物制度，推进基层卫生综合改革年度任务的有效落实，提高基本药物制度补助资金使用效益。

20. “基本公共卫生服务中央及县级补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为450000元,执行数为450000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成医院承担本辖区内公共卫生十二项任务。

21. “在岗乡村医生养老保险补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为193600元,执行数为193600元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:乡村医生队伍逐步稳定，解决在岗乡村医生养老保险补助。

22. “在岗乡村医生养老保险补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为21000元,执行数为21000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:乡村医生队伍逐步稳定，解决在岗乡村医生养老保险补助。

23. “2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1059900元,执行数为1059900元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:医院服务能力逐年提高，医院整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，全省乡村医生服务能力水平逐年提高。

24. “2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批）”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为2000000元,执行数为2000000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提高医院服务能力，解决辖区范围内患者就医需求。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。