目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

根据省、市“关于做好2026年度部门预算信息公开工作的通知”精神，为保障公众的知情权、参与权和监督权，现将武山县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026年度部门收支预算有关情况说明如下：

（一）负责指导全县疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离管控等疫情防控日常工作，调查突发公共卫生事件的危险因素，提出处置意见并指导实施。负责全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的预防与控制。

（二）负责对县内医疗机构疾病预防控制的业务指导、人员培训和业务考核等工作。

（三）承担县级公共卫生、医疗卫生机构监督执法任务，承担县本级相关场所的传染病防治、公共场所卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品等监督执法工作。

（四）实施全县国家免疫规划，负责预防接种体系建设，承担预防接种、预防性生物制品的使用与管理、监督检查等工作。

（五）完成国家和省、市、县下达的重大疾病预防控制指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案。

（六）开展常见病原微生物检验检测、卫生监督执法相关检验检测等工作。

（七）开展疾病预防控制技术应用研究，提供技术咨询，组织开展健康教育与健康促进、公众健康指导和不良健康行为干预的宣传普及工作。

（八）完成县卫生健康局(县疾病预防控制局)交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本单位为二级预算单位,独立报送单户报表1个,经费属于全额财政拨款单位,执行事业单位会计制定。单位共有职工77人，其中正式职工60人，临聘人员17人，离休人员0人，退休人员33人，遗嘱5人，下设14个业务股室。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算999.68万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算999.68万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入999.68万元，占100%；

（二）支出预算

2026年支出预算999.68万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出999.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出999.68万元，包括：一般公共服务支出831.13万元、社会保障和就业支出98.89万元、住房保障支出69.67万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出999.68万元，比2025年预算增加44.11万元，增长4.41%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出897.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出101.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算减少11万元，减少100%，减少的主要原因是因项目资金依据不足，预算取消。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2026年预算数为0万元，比2025年预算增加（或减少）0万元，主要原因是无此项支出预算。

2.社会保障和就业支出2026年预算为98.89万元，比2025年预算增加6.58万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出2025年预算为831.13万元，比2025年预算增加35.03万元，主要原因是人员增加。

4.住房保障支出2025年预算为69.67万元，比2025年预算增加2.33万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无此项支出预算。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无此项支出预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无此项支出预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费8万元，较2025年预算增加0.27 万元，增长0.33%，增长的主要原因是业务培训增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无此项支出预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费101.88万元，较2025年预算减少1.43万元，下降1.40%，下降的主要原因是其他商品和服务支出减少。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额231万元，其中：政府采购货物预算130万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 101万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 231万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3447.84万元。其中：办公用房9971.96平方米，价值1818万元。预算部门（单位）共有公务用车4辆，价值84.82万元。单价20万元以上的设备价值999万元。2026年拟采购固定资产约169万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目15个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年10月，组织开展1-10月绩效运行监控项目 个，占本部门/单位项目的 %。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1. 预算执行与绩效进度阶段性不匹配：个别项目因政府采购、方案细化等流程周期较长，1-10月预算执行率低于序时进度，虽年底前已完成目标，但中期进度偏慢。2. 绩效指标精细化水平不足：部分项目的效益指标、质量指标量化程度不够，难以在中期监控阶段及时识别偏差、预警风险。主要原因：一是受政府采购、项目评审等法定流程限制，项目启动与实施节奏受到约束；二是绩效管理人员业务培训不足，指标设计与监控分析能力有待提升；三是跨部门协同工作机制未完全制度化，信息沟通与任务统筹效率有待优化。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共15个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出15个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：在规定时限内，通过本级政府统一的预决算公开平台，完整公开绩效自评报告及相关表格，公开内容真实、准确、完整，实现了绩效自评信息与决算信息同步公开，有效保障了公众的知情权与监督权。。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目4个，压减率100%。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目0 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标 0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。