目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.基本医疗服务：常见病、多发病的诊治：提供门诊、急诊服务，处理常见病、多发病的诊断和治疗。慢性病管理：对高血压、糖尿病等慢性病患者进行定期随访和管理。基本手术服务：开展简单的外科手术和产科服务。急救服务：提供基本的急救服务，处理突发疾病和意外伤害。

2.公共卫生服务：疾病预防与控制：开展传染病、地方病的预防和控制工作，如疫苗接种、疫情监测和报告。健康教育：普及健康知识，增强居民的健康意识和自我保健能力。妇幼保健：提供孕产妇保健、儿童保健服务，包括产前检查、产后访视、儿童体检等。老年人健康管理：为65岁及以上老年人提供健康体检和健康指导。健康档案管理：建立和管理居民健康档案，记录居民的健康状况和医疗服务信息。

3.卫生监督与协管：食品安全监督：协助上级卫生部门开展食品安全监督和检查。环境卫生监督：参与农村环境卫生的监督和指导，推动改善农村环境卫生条件。学校卫生监督：协助开展学校卫生监督，确保学生健康。

4.计划生育技术服务：计划生育指导：提供计划生育政策宣传、避孕节育指导和服务。优生优育服务：开展婚前检查、孕前优生健康检查等服务。

5.卫生应急与灾害救援：突发公共卫生事件应对：参与突发公共卫生事件的应急处置，如传染病暴发、食物中毒等。灾害救援：在自然灾害等突发事件中，提供医疗救援和卫生防疫服务。

6.基层卫生人员培训：村医培训：对村医进行业务培训和技术指导，提高基层卫生人员的服务能力。继续教育：组织卫生院医务人员参加继续教育，提升专业水平。

7.药品和医疗器械管理：药品管理：负责药品的采购、储存、分发和使用管理，确保药品质量和安全。医疗器械管理：维护和管理医疗设备，确保设备正常运行。

8.健康扶贫：贫困人口健康服务：为贫困人口提供免费或低收费的基本医疗和公共卫生服务。健康扶贫政策落实：落实健康扶贫政策，确保贫困人口享有基本医疗保障。

9.信息化建设：健康信息管理：推进健康信息化建设，实现居民健康信息的电子化管理。远程医疗：利用远程医疗技术，为居民提供更便捷的医疗服务。

10.其他职责：卫生统计与报告：定期向上级卫生部门报告卫生服务数据和信息。政策落实：贯彻执行国家和地方的卫生政策，推动基层卫生事业发展。

二、机构设置情况

我单位为全额拨款事业单位，设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、骨病科、康复科、口腔科（五官）、全科、中医馆、急诊科等9个临床科室；检验、放射、超声（彩超）、心电图、手术室5个医技科室。住院部开放床位50张，配备中心供氧系统和床旁呼叫系统，能开展各种常见病、多发病的诊疗业务，为辖区居民提供24小时医疗救治服务。

医院设置公共卫生科、发热诊室、医保办、中药房、西药房、收费室、中心药库、儿童保健室、妇女保健室、体检门诊、预防接种门诊等科室，为辖区人民群众提供全生命周期卫生保健服务。

单位共有在职职工35人，退休职工7人，遗属1人，自收自支1人。

三、单位收支总体情况

2026年部门收支总预算488.62万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算488.62万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入488.62万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算488.62万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出488.62万元，占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出488.62万元，包括：社会保障和就业支出52.99万元、医疗卫生与计划生育支出397.83万元、住房保障支出37.8万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出488.62万元，比2025年预算增加41.88万元，增长9.37%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出471.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费支出17.34万元，主要包括：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2026年预算数为52.99万元，比2025年预算增加3.76万元，主要原因是全科医师转正及工资上调。

2.卫生健康支出2026年预算数为397.83万元，比2025年预算增加35.65万元，主要原因是全科医师转正及工资上调。

3.住房保障支出2026年预算数为37.8万元，比2025年预算增加2.47万元，主要原因是全科医师转正及工资上调。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无此项预算。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无此项预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无此项预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.33万元，较2025年预算增加0.28万元，增长7%，增长的主要原因是培训人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无此项预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无此项预算。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额40.52万元，其中：政府采购货物预算13.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26.95万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额40.52万元，小微企业预留政府采购项目预算金额40.52万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1791.9万元。其中：办公用房5477.54平方米，价值972.35万元。预算单位共有公务用车3辆，价值56.85万元。单价20万元以上的设备价值406.32万元。2026年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标17个，按规定随年度预算一并公开项目17个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100%。3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共14个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出13个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。