目 录

第一部分 部门/单位基本概况

1.部门/单位职责

2.机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

1.收支总体情况

2.一般公共预算情况

3.一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

4.一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

5.政府采购安排情况

6.国有资产占用情况

7.其他重要事项情况说明

8.预算绩效管理情况

9.名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

1.部门/单位收支总体情况表

2.部门/单位收入总体情况表

3.部门/单位支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出

情况表

9.一般公共预算财政拨款机关运行经费表

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12国有资本经营预算支出情况表

13.部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

（四）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（五）承担基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

（六）承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（七）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（八）承担县委县政府及县卫生健康局交办的其他卫生工作

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我院现有职工397人，其中在编职工180人。医院编制床位200张，实际开放床位320张。下设有13个临床科室、6个医技科室和12个行政后勤办公室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1871.48万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1871.48万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1871.48万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算1871.48万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1871.48万元， 占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出1871.48万元，包括：卫生健康支出1444.3万元、住房保障支出134.53万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出292.65万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1871.48万元，比2025年预算增加18.41万元，增长0.9%，增长的主要原因是人员增加。

1.人员经费支出1810.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

2.公用经费支出60.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长（减少）的主要原因是本年无预算；

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2026年预算数为0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是无预算；

2.社会保障和就业支出2026年预算数为292.65万元，比2025年预算数增加39.29万元。主要原因是人员增长。

3.卫生健康支出2026年预算数为1444.3万元，比2025年预算数减少30.12万元。主要原因是本年无项目预算。

4.住房保障支出2026年预算数为134.53万元，比2025年预算数增加9.24万元。主要原因是人员增长。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无预算。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费15.2万元，较2025年预算增加1.07万元，增长7.5%，增长的主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，增长0的主要原因是无预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0 %，增长的主要原因是无预算。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额639.1万元，其中：政府采购货物预算596.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算42.5万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额89.1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10594.9万元。其中：办公用房24027.92平方米，价值7879.22224万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值7686.6万元。2026年拟采购固定资产约596.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2026年医疗服务与保障能力提升资金

项目概况：以健康甘肃与中医药振兴发展重大工程为指引，依托中央补助资金，强化县级中医医院龙头作用，推进中医特色专科、治未病与康复服务、中西医协同、中药药事服务提质升级；开展中医药人才培训与适宜技术推广，传承中医药特色优势；提升中医药诊疗可及性与服务质量，为县域群众提供简、便、验、廉、效的中医药医疗、预防、保健、康复服务，推动医院高质量发展

立项依据：甘财社[2025]144号

实施主体：武山县中医医院

实施周期：一年

实施计划：1. 启动部署阶段（1—2月）：资金接收、方案制定、任务分解、人员培训、前期准备。2. 全面实施阶段（3—11月）：专科建设、设备采购、人才培训、技术推广、药事规范、服务提升、日常督导。3. 验收自评阶段（12月）：项目总结、资金清算、绩效自评、资料归档、问题整改。

年度预算安排：财政安排专项资金100万元

预期总体目标：通过中央补助资金规范使用，提升中医药服务能力与质量，完善服务体系，壮大人才队伍，推广适宜技术，弘扬中医药文化；实现中医药服务可及性、诊疗效率、群众满意度显著提高；形成可持续运行机制，助力县级公立医院高质量发展与健康甘肃建设。

（四）部门管理转移支付情况

本单位未安排部门管理转移支付预算，转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年12月，组织开展1-12月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，单位整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：自评报告随决算一并上报。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标19个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

（一）财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

（五）基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。