武山县龙台卫生院2023年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制订，公共卫生工作的组织和实施;
2.负责本乡镇的基本医疗服务，负责全镇常见病、多发病的诊断治疗；配合上级医疗机构负责本辖区内急诊急救；
3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;计划免疫冷链运转、及疫苗接种（包括新冠疫苗的接种）、妇幼保健、计划生育及老年人、高血压、糖尿病、重型精神疾病、肺结核病人的统一管理、对辖区内各个学校饮食、饮水进行监督，对全镇人民进行健康教育、指导，推广中医适宜技术；负责全镇县外报销及院内报销事宜，负责对辖区内村卫生室合作医疗业务的指导和审核工作；
4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
5.负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；
6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
7.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。
二、机构设置
我单位共有职工17人，其中正式职工17人，离休0人，退休3人，遗嘱1人。下设医疗科室：全院设有病房、中西药房、中心药库、中医科、内科、急诊科、中医馆、收费室、办公室、院长办公室、院监委、财务室、出纳室等科室。公共卫生科设置：计划免疫、精神卫生科、卫生监督协管办公室、妇幼保健室、公卫科、健康促进模式办公室、计划生育室、医保办公室等科室。医技科室设：放射科、检验室、B超室、心电图室等科室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算160.30万元，包括：一般公共预算收入160.30万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加22.68万元，增长14.15%，增长的主要原因是：人员经费增加。
（二）支出预算
2023年支出预算160.30万元，比2022年预算增加22.68万元，增长14.15%，增长的主要原因是：人员经费增加。包括：
1. 社会保障和就业支出16.23万元。
2. 卫生健康支出133.15万元。
3. 住房保障支出10.92万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出160.30万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出160.30万元，比2022年预算增加22.68万元，增长14.15%，增长的主要原因是：人员经费增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无。其中：
无
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加（减少） 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无此项预算。
2.公务接待费0万元，比2022年预算增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是：无此项预算。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无此项预算。
4.培训费1.36万元，比2022年预算增加1.36万元，增长100%，增长的主要原因是2022年无此项预算。
5.会议费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无此项预算。
6.机关运行经费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无此项预算。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无此项预算收入。项目分别是：
无。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额23.6万元，其中：政府采购货物预算11.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 12万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为570.33万元。其中：业务用房838.7平方米，价值145.63万元，办公用房60平方米，价值39.06万元。公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值165.98万元。其他固定资产219.66万元。2023年度拟购置固定资产总额12万元，主要为电脑、打印机、办公桌椅等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
无
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及0个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括0个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出 万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
