武山县榆盘卫生院2023年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
根据省、市“关于做好2023年度部门预算信息公开工作的通知”精神，为保障公众的知情权、参与权和监督权，现将武山县榆盘卫生院2023年度部门收支预算有关情况说明如下：
1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。
2.负责本乡镇的基本医疗服务，负责全镇常见病、多发病的诊断治疗；配合上级医疗机构负责本辖区内急诊急救。
3.负责本乡镇传染病和突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置，负责建立居民健康档案、健康教育、健康素养促进行动、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、计划免疫冷链运转、预防接种、孕产妇健康管理、儿童健康管理、计划生育及老年人、高血压、糖尿病、肺结核、严重精神病人患者的统一管理，对辖区内各个学校饮食、饮水进行监督，对全镇人民进行健康教育、指导，推广中医适宜技术，负责全镇医保报销事宜，负责对辖区内村卫生室门诊统筹工作的指导和审核工作。
4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
5.负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;
6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。积极配合相关部门认真做好健康促进模式工作。
7.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
我单位共有职工23人，其中正式职工19人（其中1人在兰州规培），临时人员4人，退休1人，遗嘱1人，下设医疗科室：全院设有门诊、住院部两大病区，包括内科、外科、妇产科、急诊室、儿科、中医科等科室。公共卫生科设置：计划免疫、妇幼保健、公卫科、协管室、计划生育室、医保报销办公室、行政后勤等科室。医技科室设：化验室、超声科、中西药房、收费室、护办室、心电图等科室。
三、部门预算安排情况
（一）收入预算 2023年预算收入193.16万元，比2022年预算增加41.92万元，增长27.72%，增长主要原因是：人员工资增加。其中：一般公共预算收入193.16万元。
（二）支出预算
2023年财政拨款支出预算193.16万元，其中：一般公共预算财政拨款支出193.16万元，基金预算拨款支出0万元，非税收入拨款支出0万元。比2022年预算增加41.92万元，增长27.72%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
四、一般公共预算情况
（一）基本支出
2023年一般公共预算财政拨款基本支出193.16万元，其中人员经费187.45万元，公用经费5.71万元。比2022年预算增加41.92万元，主要原因是人员工资调整。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2023年项目支出0万元,其中：基金预算拨款0万元，非税收入拨款0万元。主要原因是2022年项目全部完成，项目资金无结余。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务支出0万元。
2、社会保障和就业支出19.34万元。
3、卫生健康支出160.64万元。
4、住房保障支出13.18万元。
（四）非税收入
2023年本部门计划征收0万元
(五)政府性基金预算支出0万元
2023年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出 0万元。
五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元。
（二）公务接待费0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元.
（四）培训费1.64万元。
（五）会议费0万元。
（六）机关运行费5.71万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2023年政府采购预算总额143.7万元(一般公共预算财政拨款安排政府采购预算78.5万元，其他资金安排政府采购预算65.2万元），其中：政府采购货物预算120万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.7万元。
（二）国有资产占用情况
截止2022年12月31日，资产总额316.99万元，其中固定资产244.73万元，在建工程0万元，无形资产9.23万元。
七、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：指本部门为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
