武山县卫生计生局综合监督执法所2023年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）根据卫生法律法规、承担公共卫生健康相关产品以及医疗机构的卫生监督执法任务，并负责对全县卫生监督执法进行指导，稽查与监督。
（二）依法对全县生活饮用水、消毒产品等健康相关产品实施卫生监督，对学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生实施卫生监督。
（三）对传染病、母婴保健、医疗机构、采供血机构、血液及血液制品、生物制品实行卫生监督，依法对卫生执业人员执业资格进行监督。
（四）实施预防性卫生审查，对新建、改建、扩建建筑工程项目选址、设计进行卫生学审查和竣工验收。
（五）负责单位卫生许可证、健康合格证等证件的发放管理工作。
（六）对全县重大的、跨区域性的食物中毒、职业中毒、血液污染、传染病疫情等公共卫生突发事件依法进行调查处理及现场卫生监督。
（七）依据有关卫生法律法规，对卫生监督管辖范围内的违法行为实施行政处罚。
（八）依照卫生法律法规规定，对相关从业人员进行卫生法律法规及公共卫生知识的宣传、培训。
（九）负责健康相关产品、医疗卫生广告的初审工作。
（十）承担上级部门依据法律法规交付的其他卫生监督任务。
二、机构设置
我单位是参照公务员法管理的事业单位，单位共有职工21人，其中正式职工17人，离休0人，退休4人，下设9个业务股室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算247.08万元，包括：一般公共预算收入247.08万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加30.87万元，增长12.49%，增长的主要原因是：2023年预算增加。
（二）支出预算
2023年支出预算247.08万元，比2022年预算增加30.87万元，增长12.49 %，增长（下降）的主要原因是：2023年预算增加。包括：
1.一般公共服务支出247.08万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出247.08万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出 227.08万元，比2022年预算增加46.87 万元，增长26 %，增长的主要原因是预算增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出20万元，比2022年预算16万元，下降44.44%，下降的主要原因是：项目的减少和金额的调整。其中：
1.经济社会发展项目0个。
2.保障运转经费 3个，主要是：公共卫生监督经费；职业卫生监督经费；水质监测经费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用 0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。
2.公务接待费 0.3万元，比2022年预算增加0.01万元，增长3.4%，增长（下降）的主要原因是：：预算的调整。
3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 0万元），比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。
4.培训费 1.8万元，比2022年预算增加1.8万元，，增长的主要原因是培训会议增加。
5.会议费 0万元。
6.机关运行经费22.63万元，比2022年预算增加10.03万元，增长79.6%，增长的主要原因办公费用的增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入 0万元。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入 15万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额15.32万元，其中：政府采购货物预算15.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为 80.22万元。其中：办公用房270平方米，价值 12万元。公务用车 1辆，价值 17.24万元。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产50.98万元。2023年度拟购置固定资产总额15.32万元，主要为办公用品等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
无
（六）部门管理转移支付情况
无
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及 4个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括 4个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出 20万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出 20万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
