武山县洛门中心卫生院2023年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；
2.负责本乡镇的基本医疗服务，负责全镇常见病、多发病的诊断治疗；配合上级医疗机构负责本辖区内急诊急救；
3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；计划免疫冷链运转、及十一疫苗接种、妇幼保健、计划生育及老年人、高血压、糖尿病、精神病病人的统一管理、对辖区內各个学校饮食、饮水进行监督，对全镇人民进行健康教育、指导，推广中医适用技术；负责全镇县外报销及院内报销事宜，负责对辖区内村卫生室合作医疗业务的指导和审核工作。
4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
5.负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项负责上级卫生行政部门下达的其他工作。积极配合相关部门认真做好健康促进模式工作。
7.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等上工作。
二、机构设置
我单位共有职工190人，其中正式职工76人，临聘人员114人，离休0人,退休35人，遗嘱9人,洛门中心卫生院是一所集基本医疗、公共卫生、计划生育服务、预防保健、急诊急救为-体的“- 级甲等”综合性医院。辖区45个村卫生室，村医60名,服务人口约30万余人，服务半径达50公里，目前占地面积4620平方米，建筑面积12000平方米，编制床位230张，开放床位200张，现有职工190人。高级职称14人(其中副主任医师12人、副主任技师1人、副主任护师1人)，中级职称30人，门诊设有急诊科、内科、骨科、外科、妇科、产科、儿科、中医康复科、口腔科、鼻喉科、眼科、中医皮肤科、计划生育科、数字化接种门诊和碎石科等诊室。医技科室设有医学影像科、功能检查科、检验科、消毒供应室及病案室;住院部设内、骨外、妇、儿、五官科、中医科、麻醉手术科等科室。现有县域医学中心2个，即医学视光中心、数字化预防接种中心; 4个县级重点专科，即儿科、口腔科、外科、放射科。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算881.25万元，包括：一般公共预算收入881.25万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加276.6万元，增长45.7%，增长（下降）的主要原因是：人员增加，人员经费增加。
（二）支出预算
2023年支出预算881.25万元，比2022年预算增加276.6万元，增长45.7%，增长（下降）的主要原因是：人员增加，人员经费增加。包括：
1.一般公共服务支出0万元。
2.社会保障和就业支出97.14万元。
3.卫生健康支出723.85万元。
4.住房保障支出60.26万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出881.25 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出881.25万元，比2022年预算增加285.6万元，增长47.9%，增长（下降）的主要原因是人员增加，人员经费增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出 0万元，比2022年预算减少 9万元，下降100%，下降的主要原因是：项目收入减少。其中：
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。
2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。
3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加0万元。
4.培训费7.53万元，比2022年预算增加7.53万元，增长100%，增长的主要原因是2023年培训费增加。
5.会议费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。
6.机关运行经费18.58万元，比2022年预算增加18.58万元，增长100%，增长的主要原因是2023年预算增加了机关运行费用。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额1732.5万元，其中：政府采购货物预算1552.5万元，政府采购工程预算80万元，政府采购服务预算 100万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为5999.14万元。其中：办公用房 5334.4平方米，价值293.5万元。公务用车 0 辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值3811.9万元。其他固定资产 0万元。2023年度拟购置固定资产总额1093万元，主要为医疗设备等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
无
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及 个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括 个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
