按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）贯彻执行中央、省、市关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针、政策；负责起草全县卫生和计划生育、中医药事业发展规划，并认真组织实施和监督检查。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障、医疗卫生计生服务体系建设，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。
（二）负责医疗机构和医疗服务行业管理，贯彻执行国家关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准，落实卫生专业技术人员准入和资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（三）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，落实基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（四）拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》。负责疾病预防控制工作，拟订实施重大疾病防治规划与策略，贯彻国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息。负责慢性非传染性疾病、地方病的预防控制工作。
（六）编制全县卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责重大活动的医疗保障工作。组织调度全县的卫生技术力量，协助地方政府和有关部门对重大疫情、病情、灾情、突发事件等实施紧急处置，防止和控制疫情及疾病的发生、蔓延。
（七）建立健全计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
二、机构设置
下属县人民医院、县中医医院2个县级综合医院、疾控中心、妇计中心、卫生监督所3个卫生健康机构和16个乡镇卫生院。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算12329.74万元，包括：一般公共预算收入12279.74万元，政府性基金预算收入50万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加1618.01万元，增长15%，增长的主要原因是：人员费用增长。
（二）支出预算
2023年支出预算12329.74万元，比2022年预算增加1618.01万元，增长15%，增长的主要原因是：人员费用增长。包括：
1.社会保障和就业支出1502.41万元。
2.卫生健康支出10072.20万元。
3.城乡社区支出50.00万元。
4.住房保障支出705.14万元
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出12329.74万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出10505.8万元，比2022年预算增加3149.11万元，增长42%，增长的主要原因是人员工资增长和公用经费增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出1823.94万元，比2022年预算减少1301.1万元，下降41%，下降的主要原因是：压减项目经费。其中：
经济社会发展类项目8个，分别是：卫健局公共卫生服务经费、在岗乡村医生养老保险补助资金、全县干部职工体检经费、疫情防控经费、计划生育税改转移支付、全民健康信息平台建设资金、离岗乡村医生养老补贴、计划生育县级配套，。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费0.6万元，比2022年预算增加0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
4.培训费88.14万元，比2022年预算增加88.14万元，增长100%，增长的主要原因是本年新增培训费。
5.会议费0万元。
6.机关运行经费722.9万元，比2022年预算增加617.2万元，增长583%，增长的主要原因是本年系统内单位都增加了单位运行费用。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入50万元，较2022年增长0万元。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额292.132 万元，其中：政府采购货物预算272.132 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20 万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为1048.30万元。其中办公用房6183.97 平方米，价值321.61万元；共有公务用车0辆；单价20万元以上的设备价值0万元。2021年本单位拟购置固定资产0万元。
（五）重点项目情况
无
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及11个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括11个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目8个，涉及财政支出522.00万元，其中：一般公共预算项目8个，涉及财政支出522.00万元；政府性基金项目0个。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
